Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50437 | 915,00 € | 113-112/2015 | 02.10.2015 | Ľudovít Baricza | Hrubý Šúr 189, Hrubý Šúr | 32346735 | Faktúra | ||||
| 50474 | 21,60 € | 127-112/2015 | 14.10.2015 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 50468 | 92,00 € | 118-112/2015 | 12.10.2015 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
| 50458 | 50,00 € | 103-112/2015 | 08.10.2015 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| 50435 | 8 399,50 € | 116-112/2015 | 01.10.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 50482 | 597,60 € | 124-112/2015 | 16.10.2015 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
| 50487 | 26,00 € | 115-112/2015 | 22.10.2015 | Jozef Róža, Kominárstvo | , | 30375312 | Faktúra | ||||
| 50491 | 1 099,02 € | 106-112/2015 | 23.10.2015 | KOMPLET s.r.o. | Trebišovská 3, Bratislava - Ružinov | 35724901 | Faktúra | ||||
| 50492 | 468,00 € | 122-112/2015 | 26.10.2015 | Plynospol s.r.o. | Budovateľská 22, Prešov | 31652816 | Faktúra | ||||
| 50493 | 972,00 € | 129-112/2015 | 26.10.2015 | Róbert Hoboth | Slnečná 35, Nová Dedinka | 41908007 | Faktúra | ||||
| 50499 | 129,60 € | 120-112/2015 | 29.10.2015 | Ing. Rastislav Trhan - SANEKO | Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V | 40576841 | Faktúra | ||||
| 50500 | 1 140,00 € | 086-112/2015 | 30.10.2015 | NOWIRE s.r.o. | Mlynské nivy 71, Bratislava II | 35975750 | Faktúra | ||||
| 50477 | 325,00 € | 117-112/2015 | 14.10.2015 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | ||||
| 50525 | 988,75 € | 126-112/2015 | 10.11.2015 | Milada Šedivá - ŠEMI | Ladislava Dérera 37, Bratislava | 44396911 | Faktúra | ||||
| 50512 | 891,60 € | 133-112/2015 | 06.11.2015 | Grex SK, s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka | 44015682 | Faktúra | ||||
| 145-112/2015 | 1/ Aku. vŕtací skrutkovač 1 ks 177,47 Eur s DPH 2/ Kladivo GBH 2-28 vŕtacie + kufor 1 ks 273,52 Eur s DPH 3/ Multifunkčné náradie PMF 250 1 sd 134,45 Eur s DPH 4/ Brúska uhlová GWS22-230 1 ks | 0,00 € | 12.11.2015 | HQ Tools , spol. s r.o. | Hviezdoslavova 41, Stupava | 36833622 | Objednávka | ||||
| 50505 | 619,00 € | 135-112/2015 | 03.11.2015 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra | ||||
| 50506 | 24,20 € | 03.11.2015 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||||
| 50508 | 381,16 € | 04.11.2015 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||||
| 50509 | 13,38 € | 04.11.2015 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra |