Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6783
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40121 | certifikát pre elektornický podpis | 268,03 € | 04.04.2014 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | ||||
| 40118 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | 007-112/2014 | 03.04.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40115 | stravné lístky | 7 391,56 € | 025-112/2014 | 03.04.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40114 | toner do tlačiarne | 167,88 € | 024-112/2014 | 03.04.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40111 | zobrazenia ortofotosnímok v mapovom klientovi | 11 880,00 € | 011-112/2014 | 02.04.2014 | Zymestic Solutions s.r.o. | Tomášikova 64, Bratislava III | 44420641 | Faktúra | |||
| 40109 | kalibrácia lát | 1 717,74 € | 016-112/2014 | 26.03.2014 | Technische Universität Můnchen | Arcisstraße 21, Můnchen | 0 | Faktúra | |||
| 40106 | kancelársky materiál | 791,17 € | 015-112/2014 | 25.03.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| 40104 | oprava a nadstavenie poistného ventilu | 78,00 € | 018-112/2014 | 25.03.2014 | ARMAT - Ing. Jozef Holý | Plzenská 4, Bratislava - Rača | 11806923 | Faktúra | |||
| 40101 | úradné skúšky výťahov | 769,98 € | 002-112/2014 | 24.03.2014 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | Jašíkova 6, Bratislava II | 35852216 | Faktúra | |||
| 40077 | stravné lístky | 2 382,10 € | 013-112/2014 | 07.03.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40073 | stravné lístky | 6 719,59 € | 012-112/2014 | 05.03.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40107 | autosúčiastky | 702,97 € | 6-122/2014 | 26.03.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 022-112/2014 | 1/ Oprava uvoľneného snímača EZS. Cena celkom: 96,00 eur s DPH Miesto poskytnutia: GKÚ, Chlumeckého 4, č.m. 138, Bratislava | 0,00 € | 25.03.2014 | EMM International s.r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Objednávka | ||||
| 40098 | tonery | 788,33 € | 014-112/2014 | 19.03.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40088 | upratovanie | 128,22 € | 13.03.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | ||||
| 40081 | nájomné fľaša oceľová | 109,88 € | 007-112/2014 | 10.03.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40213 | autosúčiastky | 388,76 € | 050-112/2014 | 29.05.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40219 | oprava mot. vozidla | 899,80 € | 053-112/2014 | 03.06.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40212 | výpočtová technika | 14 902,13 € | 039-112/2014 | 26.05.2014 | DATALAN | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 35810734 | Faktúra | |||
| 40215 | chemické čistenie doskových výmenníkov | 993,96 € | 020-112/2014 | 02.06.2014 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra |