Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7137
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50628 990,00 € 184-112/2015 18.12.2015 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
50630 1 140,00 € 175-112/2015 21.12.2015 UNI. GARÁŽ s. r. o. Okružná 5, Michalovce 44681097 Faktúra
50633 1 186,80 € 181-112/2015 21.12.2015 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
50635 1 123,20 € 176-112/2016 21.12.2015 BEREL s.r.o. Janíky 260, Janíky 35912481 Faktúra
50638 224,11 € 183-112/2015 23.12.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
50637 201,60 € 186-112/2015 22.12.2015 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava II 36268518 Faktúra
70162 1 124,40 € 039-112/2017 10.04.2017 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka 44015682 Faktúra
70151 23,09 € 06.04.2017 Inspekta Slovakia,a.s. Zelinárska 2, Bratislava - Nivy 31340911 Faktúra
70144 1 927,20 € 021-112/2017 06.04.2017 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
60007 298,74 € 002-112/2016 15.01.2016 PosAm Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
50666 12,46 € 20.01.2016 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
60016 264,00 € 005-112/2016 25.01.2016 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
60019 910,00 € 004-112/2016 29.01.2016 Zoltán Baroš Štúrová 1122/15, Jelka 35201649 Faktúra
60021 681,04 € 003-112/2016 01.02.2016 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
60025 1 181,66 € 007-112/2016 02.02.2016 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava I 00698202 Faktúra
60034 103,69 € 08.02.2016 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
018-112/2016 1/ Renovácia zvislých guľových čapov, EČV: BA 328ST Cena celkom: 405,0 Eur 0,00 € 19.02.2016 Detari Jozef Turen 204, Tureň 12685445 Objednávka
60054 1 156,80 € 016-112/2016 22.02.2016 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
60055 975,00 € 22.02.2016 Robert Szakál Mierová 973/31, Jelka 41866134 Faktúra
60057 810,86 € 009-112/2016 22.02.2016 Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra 37212931 Faktúra