Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7507
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50628 | 990,00 € | 184-112/2015 | 18.12.2015 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | ||||
| 50630 | 1 140,00 € | 175-112/2015 | 21.12.2015 | UNI. GARÁŽ s. r. o. | Okružná 5, Michalovce | 44681097 | Faktúra | ||||
| 50633 | 1 186,80 € | 181-112/2015 | 21.12.2015 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 50635 | 1 123,20 € | 176-112/2016 | 21.12.2015 | BEREL s.r.o. | Janíky 260, Janíky | 35912481 | Faktúra | ||||
| 50638 | 224,11 € | 183-112/2015 | 23.12.2015 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
| 50637 | 201,60 € | 186-112/2015 | 22.12.2015 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
| 70162 | 1 124,40 € | 039-112/2017 | 10.04.2017 | Grex SK, s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka | 44015682 | Faktúra | ||||
| 70151 | 23,09 € | 06.04.2017 | Inspekta Slovakia,a.s. | Zelinárska 2, Bratislava - Nivy | 31340911 | Faktúra | |||||
| 70144 | 1 927,20 € | 021-112/2017 | 06.04.2017 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 60007 | 298,74 € | 002-112/2016 | 15.01.2016 | PosAm | Bajkalská 28, Bratislava II | 31365078 | Faktúra | ||||
| 50666 | 12,46 € | 20.01.2016 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||||
| 60016 | 264,00 € | 005-112/2016 | 25.01.2016 | LAFRE s.r.o. | Exnárova 16, Bratislava - Ružinov | 44972067 | Faktúra | ||||
| 60019 | 910,00 € | 004-112/2016 | 29.01.2016 | Zoltán Baroš | Štúrová 1122/15, Jelka | 35201649 | Faktúra | ||||
| 60021 | 681,04 € | 003-112/2016 | 01.02.2016 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | ||||
| 60025 | 1 181,66 € | 007-112/2016 | 02.02.2016 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
| 60034 | 103,69 € | 08.02.2016 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||||
| 018-112/2016 | 1/ Renovácia zvislých guľových čapov, EČV: BA 328ST Cena celkom: 405,0 Eur | 0,00 € | 19.02.2016 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Objednávka | ||||
| 60054 | 1 156,80 € | 016-112/2016 | 22.02.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 60055 | 975,00 € | 22.02.2016 | Robert Szakál | Mierová 973/31, Jelka | 41866134 | Faktúra | |||||
| 60057 | 810,86 € | 009-112/2016 | 22.02.2016 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | Faktúra |