| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 60234 |
|
132,96 € |
|
054-112/2016 |
08.06.2016 |
MATEP s.r.o. |
Pribylinská 2, Bratislava III |
17055369 |
|
|
Faktúra |
| 60213 |
|
-126,84 € |
|
|
31.05.2016 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 60231 |
|
119,23 € |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 60256 |
|
144,00 € |
|
075-112/2016 |
17.06.2016 |
SOS 88 s. r. o. |
Trnavská 2999/20 , Pezinok |
46336567 |
|
|
Faktúra |
| 60244 |
|
588,50 € |
|
071-112/2016 |
14.06.2016 |
Pavol Majo |
Dúhová 1862/18, Senec |
48120421 |
|
|
Faktúra |
| 60249 |
|
978,00 € |
|
073-112/2016 |
15.06.2016 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Bardejovská 9, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 60260 |
|
330,24 € |
|
076-112/2016 |
21.06.2016 |
MATEP s.r.o. |
Pribylinská 2, Bratislava III |
17055369 |
|
|
Faktúra |
| 60258 |
|
1 687,60 € |
|
070-112/2016 |
20.06.2016 |
AVIOS TRUCK, s.r.o. |
Divinka 35, Divinka |
46787534 |
|
|
Faktúra |
| 60262 |
|
1 168,27 € |
|
074-112/2016 |
21.06.2016 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 60220 |
|
7 391,56 € |
|
066-112/2016 |
03.06.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60227 |
|
1 891,56 € |
|
068-112/2016 |
06.06.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60242 |
|
1 243,08 € |
|
051-112/2015 |
10.06.2016 |
PP & P Co., s.r.o. |
Záhradnícka 36, Bratislava II |
35933852 |
|
|
Faktúra |
| 60263 |
|
1 152,00 € |
|
077-112/2016 |
22.06.2016 |
DIMANO, a.s. |
Prievozská 14, Bratislava II |
30775094 |
|
|
Faktúra |
| 60255 |
|
869,18 € |
|
030-112/2016 |
16.06.2016 |
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. |
Ústecká 98, Zdiby |
025615 |
|
|
Faktúra |
| 60301 |
|
998,00 € |
|
082-112/2016 |
15.07.2016 |
Jozef Lachkovič |
Robotnícka 1391/6, Stupava |
43436668 |
|
|
Faktúra |
| 60299 |
|
5 924,47 € |
|
079-112/2016 |
15.07.2016 |
K.P.A., a. s. |
Orenburská 58/11295 , Bratislava |
31427006 |
|
|
Faktúra |
| 60300 |
|
824,34 € |
|
083-112/2016 |
15.07.2016 |
Pír Jozef FA-LA-DO |
Hviezdoslavova 153, Stupava |
17607230 |
|
|
Faktúra |
| 60267 |
|
7 391,56 € |
|
080-112/2016 |
01.07.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60297 |
|
1 790,77 € |
|
081-112/2016 |
14.07.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60298 |
|
50,40 € |
|
078-112/2016 |
14.07.2016 |
PosAm |
Bajkalská 28, Bratislava II |
31365078 |
|
|
Faktúra |
