Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40218 | oprava motorových vozidiel | 206,80 € | 051-112/2014 | 03.06.2014 | aemtech s.r.o. | Bitúnková 11, Stupava | 47043016 | Faktúra | |||
| 40222 | kancelársky materiál - kopírovací papier | 570,60 € | 049-112/2014 | 04.06.2014 | Grex SK, s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava V | 44015682 | Faktúra | |||
| 40242 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | 007-112/2014 | 09.06.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40250 | prevodný modul zformátu DBF | 720,00 € | 026-112/2014 | 11.06.2014 | VÚGK | Chlumeckého 4, Bratislava - | 00166251 | Faktúra | |||
| 40251 | revízia el. zariadenia | 980,00 € | 047-112/2014 | 11.06.2014 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 40263 | tonery | 10 498,92 € | 054-112/2014 | 18.06.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40174 | stravné lístky | 6 719,59 € | 040-112/2014 | 05.05.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40189 | stravné lístky | 2 277,94 € | 043-112/2014 | 09.05.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40224 | doplatok predplatného periodika Poradca | 24,90 € | 200/14 | 05.06.2014 | PORADCA | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| 40252 | predplatné mzdového poradcu | 77,65 € | 12.06.2014 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 40260 | oprava automobilu | 855,00 € | 056-112/2014 | 17.06.2014 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | |||
| 40264 | oprava a pretesnenie vodovodného potrubia | 249,00 € | 048-112/2014 | 19.06.2014 | Tibor Katulinec | Bulharská 16, Bratislava | 33824720 | Faktúra | |||
| 40269 | letenka | 1 627,39 € | 059-112/2014 | 24.06.2014 | LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. | Tyršovo nábrežie 1, Košice | 31680356 | Faktúra | |||
| 40220 | stravné lístky | 6 719,59 € | 052-112/2014 | 03.06.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40247 | stravné lístky | 2 277,94 € | 10.06.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40270 | 547,20 € | 058-112/2014 | 26.06.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | ||||
| 40271 | 27,01 € | 060-112/2014 | 26.06.2014 | Antalis, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 35699434 | Faktúra | ||||
| 40279 | 645,00 € | 065-112/2014 | 03.07.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | ||||
| 40275 | 81,96 € | 034-112/2014 | 01.07.2014 | Advanced s.r.o. | Na vinohrady 4, Trenčín | 36330299 | Faktúra | ||||
| 40294 | nájomné fľaša oceľová | 142,14 € | 007-112/2014 | 07.07.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra |