Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6573
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40309 | diagnostika závady na zariadení ploter HP | 31,20 € | 071-112/2014 | 11.07.2014 | SWISS, spol. s r. o. | Wolkrova 2, Bratislava V | 35770252 | Faktúra | |||
| 40296 | elektronický podpis | 20,00 € | 066-112/2014 | 08.07.2014 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
| 40297 | toaletný papier | 230,40 € | 062-112/2014 | 08.07.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| 40300 | oprava výťahov | 919,00 € | 046-112/2014 | 08.07.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40301 | projektovo inžinierska činnosť na stavbu | 1 927,00 € | 057-112/2014 | 09.07.2014 | Ing. arch. Ladislav Slabey | Pútnická 18, Bratislava IV | 0500 AA | Faktúra | |||
| 40276 | 6 719,59 € | 063-112/2014 | 01.07.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40298 | stravné lístky | 2 711,35 € | 064-112/2014 | 08.07.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40316 | odstránenie hav. stavu servera | 18 922,20 € | 067-112/2014 | 16.07.2014 | Spojnet s.r.o. | Východná 2425/1, Trenčín | 45390053 | Faktúra | |||
| 40318 | servisný zásah pre dochádzkový systém | 399,60 € | 069-122/2014 | 16.07.2014 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | |||
| 40321 | geodetický materiál | 904,12 € | 070-112/2014 | 18.07.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO | Hviezdoslavova 153, Stupava | 17607230 | Faktúra | |||
| 40295 | Licencia Microstation | 6 229,75 € | 07.07.2014 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 40326 | Oprava vozidla | 753,00 € | 072-112/2014 | 24.07.2014 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | |||
| 40328 | Oprava akumulatorov | 162,00 € | 075-112/2014 | 24.07.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40331 | oprava kanalizácie | 11 003,46 € | 074-112/2014 | 29.07.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | |||
| 40333 | autosúčiastky | 349,40 € | 077-112/2014 | 30.07.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40340 | oprava mot. vozidla | 192,00 € | 082-112/2014 | 05.08.2014 | HCS SK, s.r.o. | Śenkvická 15, Pezinok | 45394865 | Faktúra | |||
| 40346 | geodetický materiál | 350,42 € | 078-112/2014 | 06.08.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO | Hviezdoslavova 153, Stupava | 17607230 | Faktúra | |||
| 40349 | oprava motorového vozidla | 845,00 € | 086-112/2014 | 08.08.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40352 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | 007-112/2014 | 08.08.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40359 | dodávka fyzického servera | 990,00 € | 083-112/2014 | 12.08.2014 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava II | 31605052 | Faktúra |