Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7657
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40370 | oprava mot. vozidla | 180,00 € | 085-112/2014 | 18.08.2014 | František Rehanek AUTODOPRAVA | Mikušovce 37, Lučenec | 41814916 | Faktúra | |||
| 40338 | Stravné poukážky | 6 719,59 € | 081-112/2014 | 04.08.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40354 | stravné lístky | 1 763,89 € | 084-112/2014 | 08.08.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40367 | čistenie kanalizácie | 215,28 € | 087-112/2014 | 14.08.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | |||
| 40372 | oprava motorového vozidla | 879,00 € | 095-112/2014 | 20.08.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40373 | revízia a oprava hydrantov a hasiacich prístrojov | 879,60 € | 076-112/2014 | 20.08.2014 | Pyroslovakia s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
| 40374 | farba do tlačiarní | 342,36 € | 091-112/2014 | 20.08.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40382 | autosúčiastky | 866,88 € | 096-112/2014 | 27.08.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40378 | geodetický materiál | 735,84 € | 090-112/2014 | 22.08.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO | Hviezdoslavova 153, Stupava | 17607230 | Faktúra | |||
| 40379 | GNSS kábel | 1 186,80 € | 094-112/2014 | 22.08.2014 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Bardejovská 9, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 40388 | oprava motorového vozidla | 349,27 € | 099-112/2014 | 05.09.2014 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | |||
| 40392 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | Obj. č. 007-112/2014 | 08.09.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40415 | ubytovanie | 186,00 € | 079-112/2014 | 16.09.2014 | SOREA s.r.o. | Odborárske nám. 3, Bratislava - | 31339204 | Faktúra | |||
| 40416 | ubytovanie | 396,00 € | 097-112/2014 | 16.09.2014 | SESTA s.r.o. | Janka Kráľa 280/17, Stará Ľubovňa | 36771554 | Faktúra | |||
| 40417 | geofyzikálne práce | 474,00 € | 080-112/2014 | 18.09.2014 | AEG, s.r.o. | Miletičova 558/20, Bratislava | 45868786 | Faktúra | |||
| 40386 | stravné lístky | 6 719,59 € | 03.09.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40398 | stravné lístky | 2 036,04 € | 103-112/2014 | 09.09.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40406 | oprava dlažby, zrušenie fasádnych múrov | 13 365,24 € | 088-112/2014 | 12.09.2014 | PETRA +, s.r.o. | Račianska 146, Bratislava III | 35929855 | Faktúra | |||
| 40414 | odkanalizovanie odpadových vôd za I polrok 2014 | 150,49 € | 16.09.2014 | OZETA NEO, a.s. | Veľkomoravská 9, Trenčín | 36329843 | Faktúra | ||||
| 40420 | vložné na medinárodnú konferenciu | 1 590,00 € | 19.09.2014 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Kocelova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra |