Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7303
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40539 | preplatok el. energie | -816,32 € | 93003422/21.6.2010 | 13.11.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40541 | autosúčiastky | 930,00 € | 140-112/2014 | 14.11.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40530 | poplatok za terminál | 26,19 € | 207-122-525/2013 | 12.11.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 40531 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 12.11.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40532 | zrážková voda | 216,76 € | Z696/24.5.2004 | 12.11.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40533 | zrážková voda | 71,88 € | Z696/24.5.2004 | 12.11.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40535 | roaming | 9,00 € | 117-112/2014 | 12.11.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 40538 | poplatok za IP telefóny | 203,40 € | H35706071/6.2.2006 | 13.11.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40536 | stravné lístky | 1 847,89 € | 142-112/2014 | 12.11.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40537 | poplatok za internet | 1 907,99 € | 35707003 | 13.11.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40540 | ubytovanie Celler, Udvardy | 139,21 € | ZPC 14/2014 | 13.11.2014 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 166260 | Faktúra | |||
| 40543 | kancelársky nábytok | 75,70 € | 110-112/2014 | 19.11.2014 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava II | 35808705 | Faktúra | |||
| 40550 | oprava mot. vozidla | 885,00 € | 141-112/2014 | 24.11.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40552 | autosúčiastky | 793,92 € | 149-112/2014 | 25.11.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40551 | oprava ústredného kúrenia | 165,38 € | 147-112/2014 | 25.11.2014 | Plynospol s.r.o. | Budovateľská 22, Prešov | 31652816 | Faktúra | |||
| 40553 | prevádzkové náklady Žilina | 411,82 € | 92/08 z 1.7.2008 | 27.11.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 40555 | poplatky za MT | 756,96 € | T-Mobile/21.2.2012 | 27.11.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 40556 | mobilné telefóny | 1,30 € | 5006196564 | 27.11.2014 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 166260 | Faktúra | |||
| 40554 | autosúčiastky | 927,00 € | 150-112/2014 | 28.11.2014 | Promotor, spol. s r.o. | Hlavná 53, Stupava | 34118799 | Faktúra | |||
| 40559 | havarijné poistenie | 8 904,05 € | 6543509345 | 01.12.2014 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra |