Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7267
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40043 | vodné a stočné | 370,02 € | PZ00024967/24.5.2004 | 11.02.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 40042 | vodné a stočné | 11,08 € | PZ00027084/24.5.2004 | 11.02.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 40041 | zrážková voda | 71,88 € | Z696/24.5.2004 | 11.02.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 40040 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 11.02.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 40039 | zrážková voda | 216,76 € | Z696/24.5.2004 | 11.02.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 40038 | pohonné hmoty, dialľ. známky | 1 012,80 € | SN-SSN-56100-02 | 10.02.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava I | 31322832 | Faktúra | |||
| 40037 | upratovacie práce v L.M. 1/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 10.02.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40036 | sevis a údržba kopírovacieho stroja Canon | 150,19 € | 006-112/2014 | 10.02.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40035 | nájomné fľaša oceľová | 121,55 € | 007-112/2014 | 10.02.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava I | 685852 | Faktúra | |||
| 40034 | stravné lístky | 2 247,71 € | 009-112/2014 | 10.02.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40033 | poplatky za pevnú sieť | 130,30 € | T-Mobile/21.2.2012 | 10.02.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| 40031 | poplatky za komunálny odpad | 580,65 € | 300423/4.3.1994 | 07.02.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 603481 | Faktúra | |||
| 40030 | údržba výťahov 01/14 | 67,56 € | 23/2000 | 06.02.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava I | 13956141 | Faktúra | |||
| 40029 | upratovanie v Lučenci 01/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 06.02.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40028 | PVC | 997,94 € | 010-112/2014 | 05.02.2014 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | Ivánska cesta 2, Bratislava II | 36250643 | Faktúra | |||
| 40027 | strážna služba 1/14 | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 05.02.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
| 40026 | stravné lístky | 8 399,50 € | 008-112/2014 | 04.02.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava I | 31396674 | Faktúra | |||
| 40025 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 04.02.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava II | 35697270 | Faktúra | |||
| 40024 | vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 551,00 € | 004-112/2014 | 31.01.2014 | Mračna Jaroslav | Tematínska 6, Bratislava V | 17501687 | Faktúra | |||
| 40023 | preplatok zemný plyn | -782,83 € | 6300144751/2.7.2009 | 30.01.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava I | 35815256 | Faktúra |