Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7667
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40285 | odkanalizovanie | 201,70 € | 24976/2010 | 07.07.2014 | OZETA NEO, a.s. | Veľkomoravská 9, Trenčín | 36329843 | Faktúra | |||
| 40292 | upratovanie za 2Q/14 | 259,20 € | 28.12.2009 | 07.07.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 40299 | el. energia | 643,14 € | 140262865/1.2.2010, | 08.07.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 40281 | upratovanie | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 03.07.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40282 | monitorovanie objektu za 3Q/14 | 319,64 € | 98900379/S | 04.07.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40288 | vodné a stočné | 13,38 € | PZ00027084/24.5.2004 | 07.07.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40289 | zrážková voda | 69,67 € | Z696/24.5.2004 | 07.07.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40290 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 07.07.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40291 | zrážková voda | 210,12 € | Z696/24.5.2004 | 07.07.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40294 | nájomné fľaša oceľová | 142,14 € | 007-112/2014 | 07.07.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40304 | strážna služba | 2 721,60 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 10.07.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
| 40309 | diagnostika závady na zariadení ploter HP | 31,20 € | 071-112/2014 | 11.07.2014 | SWISS, spol. s r. o. | Wolkrova 2, Bratislava V | 35770252 | Faktúra | |||
| 40310 | kurz anj. jazyka | 480,00 € | 675-122-125/2014 | 11.07.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40314 | úschova odpadu za 2Q/14 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 14.07.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 40293 | poplatky za kom. odpad | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 07.07.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
| 40303 | preplatok tepelnej energie | -482,19 € | 621490/12.9.2008 | 09.07.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
| 40308 | preplatok el. energie | -1 807,87 € | 93003422/21.6.2010 | 10.07.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40287 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 07.07.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40296 | elektronický podpis | 20,00 € | 066-112/2014 | 08.07.2014 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
| 40297 | toaletný papier | 230,40 € | 062-112/2014 | 08.07.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra |