Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7153
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40425 mesačná kontorla EPS 09/14 50,18 € 0705/1.6.2005 23.09.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40426 servis klimatizácie 3Q/2014 1 200,00 € 205-122-499/2013 24.09.2014 Xway Trnavská 59, Bratislava II 35966301 Faktúra
40427 autosúčiastky 960,55 € 111-112/2014 26.09.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40428 oprava hl. uzáveru studenej vody 319,38 € 108-112/2014 26.09.2014 THERMIS, spol. s r.o. Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves 17314381 Faktúra
40429 vytvorenie podkladovej mapy ZBGIS 15 600,00 € 098-112/2014 30.09.2014 Zymestic Solutions s.r.o. Tomášikova 64, Bratislava III 44420641 Faktúra
40430 oprava motorového vozdidla 193,12 € 116-112/2014 30.09.2014 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, Bratislava 31319459 Faktúra
40431 oprava motorového vozidla 545,00 € 112-112/2014 30.09.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40433 oprava osvetlenia v kotolni 992,04 € 100-112/2014 01.10.2014 KOMPLET s.r.o. Trebišovská 3, Bratislava II 35724901 Faktúra
40434 školenie Varga-part 2 1 386,00 € 101-112/2014 02.10.2014 ALEF Distribution SK, s.r.o. Galvaniho 17/C, Bratislava II 35703466 Faktúra
40440 oprava motorového vozidla 825,00 € 113-112/2014 03.10.2014 Detari Jozef Turen 204, Tureň 12685445 Faktúra
40432 oprava výmenníka na prípravdu TÚV v OST 9 766,32 € 061-112/2014 01.10.2014 THERMIS, spol. s r.o. Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves 17314381 Faktúra
40435 upratovanie 09/14 Lučenec 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 02.10.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40437 nájomné za set-top-box 50,70 € 1588813/22.7.2010 02.10.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra
40438 odstránenie závad z úradnej skúšky na výťahu 310,00 € 089-112/2014 02.10.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40441 servis výťahov za semptember 67,56 € 23/2000 03.10.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40447 upratovanie v L. M. 09/14 744,00 € 5.8.2010 06.10.2014 JASTAR+, s.r.o. Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40457 oprava mot. vozidla 561,60 € 119-112/2014 07.10.2014 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
40460 monitorovanie objektu 319,64 € 98900379/S 07.10.2014 Securiton Servis Nevädzova 8, Bratislava - 35693835 Faktúra
40444 kurz anj. jazyka 552,00 € 675-122-125/2014 06.10.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40446 prev. náklady Žilina 105,22 € 92/08 z 1.7.2008 06.10.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra