Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7262
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40067 | náklady za chatu v TŠ 4Q/13 | 1 364,41 € | 1.7.2002 | 04.03.2014 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava - Rača | 31321704 | Faktúra | |||
| 40066 | servis výťahov za február | 67,56 € | 23/2000 | 04.03.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40065 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 04.03.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40064 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.03.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
| 40063 | prevádzkové náklady v Žiline | 172,04 € | 92/08 z 1.7.2008 | 03.03.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 40213 | autosúčiastky | 388,76 € | 050-112/2014 | 29.05.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40214 | kurz anj. jazyka | 600,00 € | 675-122-125/2014 | 30.05.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40216 | registrácia domény | 21,60 € | 35707003-22.01.2007 | 02.06.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40219 | oprava mot. vozidla | 899,80 € | 053-112/2014 | 03.06.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40212 | výpočtová technika | 14 902,13 € | 039-112/2014 | 26.05.2014 | DATALAN | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 35810734 | Faktúra | |||
| 40223 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 04.06.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40230 | upratovacie práce v L. M. za 5/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 05.06.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40211 | pohonné hmoty + mýtne | 1 940,86 € | SN-SSN-56100-02 | 22.05.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40215 | chemické čistenie doskových výmenníkov | 993,96 € | 020-112/2014 | 02.06.2014 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
| 40217 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.06.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
| 40218 | oprava motorových vozidiel | 206,80 € | 051-112/2014 | 03.06.2014 | aemtech s.r.o. | Bitúnková 11, Stupava | 47043016 | Faktúra | |||
| 40221 | upratovanie v Lučenci za 05/2014 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 04.06.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40222 | kancelársky materiál - kopírovací papier | 570,60 € | 049-112/2014 | 04.06.2014 | Grex SK, s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava V | 44015682 | Faktúra | |||
| 40229 | servis výťahov za máj 2014 | 67,56 € | 23/2000 | 05.06.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40235 | refundácie-služby za užívanie budovy | 46,84 € | zo dňa 02.01.2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra |