Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40251 revízia el. zariadenia 980,00 € 047-112/2014 11.06.2014 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
40253 mesačná kontorla EPS 06/14 50,18 € 0705/1.6.2005 13.06.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40254 vodné a stočné 363,32 € PZ00024967/24.5.2004 13.06.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40255 prevádzkové náklady v budove Žilina 222,91 € 92/08 z 1.7.2008 13.06.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40263 tonery 10 498,92 € 054-112/2014 18.06.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
40105 daň z nehnuteľností 1 308,24 € 1625122014 25.03.2014 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
40122 daň z nehnuteľností 74,11 € 160271/2014 04.04.2014 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 Faktúra
40144 daň z nehnuteľností 79,32 € 005882/2014 14.04.2014 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, Lučenec 00316181 Faktúra
40174 stravné lístky 6 719,59 € 040-112/2014 05.05.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40189 stravné lístky 2 277,94 € 043-112/2014 09.05.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40194 pohonné hmoty 807,85 € SN-SSN-56100-02 12.05.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40224 doplatok predplatného periodika Poradca 24,90 € 200/14 05.06.2014 PORADCA Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
40252 predplatné mzdového poradcu 77,65 € 12.06.2014 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
40256 refundácia-služby s užívaním budovy za 05/14 46,84 € zo dňa 02. 01. 2002 16.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40259 odmena za právne služby 1 194,00 € 29.02.2008 d.č.1 17.06.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40260 oprava automobilu 855,00 € 056-112/2014 17.06.2014 Detari Jozef Turen 204, Tureň 12685445 Faktúra
40261 poplatok MT 1 076,54 € T-Mobile/21.2.2012 17.06.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40262 zabezpečenie technických a servisných služieb 11 400,00 € 35707003 d.č.1,2 17.06.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40264 oprava a pretesnenie vodovodného potrubia 249,00 € 048-112/2014 19.06.2014 Tibor Katulinec Bulharská 16, Bratislava 33824720 Faktúra
40265 materiál a služby spojené s obst. plotrom 1 583,70 € 807-122-213/2014 19.06.2014 COMSYCO, s. r. o. Nám. Slobody 28, Bratislava I 35795786 Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »