Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40370 | oprava mot. vozidla | 180,00 € | 085-112/2014 | 18.08.2014 | František Rehanek AUTODOPRAVA | Mikušovce 37, Lučenec | 41814916 | Faktúra | |||
| 40338 | Stravné poukážky | 6 719,59 € | 081-112/2014 | 04.08.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40350 | pohonné hmoty | 2 305,16 € | SN-SSN-56100-02 | 08.08.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40351 | poplatky pevnej siete | 147,07 € | TP20401/4.5.1996 | 08.08.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| 40354 | stravné lístky | 1 763,89 € | 084-112/2014 | 08.08.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40358 | tepelná energia | 266,52 € | zo dna 02.01.2002 | 11.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40367 | čistenie kanalizácie | 215,28 € | 087-112/2014 | 14.08.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | |||
| 40369 | prevádzkové náklady | 131,00 € | 92/2008 | 15.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40371 | refundácia-služby s užívaním budovy v Košiciach | 57,12 € | zo dňa 21.12.2011 | 18.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40372 | oprava motorového vozidla | 879,00 € | 095-112/2014 | 20.08.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40373 | revízia a oprava hydrantov a hasiacich prístrojov | 879,60 € | 076-112/2014 | 20.08.2014 | Pyroslovakia s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
| 40374 | farba do tlačiarní | 342,36 € | 091-112/2014 | 20.08.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40375 | vodné a stočné | 381,16 € | PZ00024967/24.5.2004 | 20.08.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40380 | užívanie lesných ciest | 140,00 € | 880-122-721/2014 | 25.08.2014 | ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA | Tatranská Lomnica 66, Vysoké Tatry | 31966977 | Faktúra | |||
| 40382 | autosúčiastky | 866,88 € | 096-112/2014 | 27.08.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40383 | mesačná kontrola EPS | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 27.08.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40377 | prevádzkové náklady Žilina | 217,06 € | 92/08 z 1.7.2008 | 22.08.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 40378 | geodetický materiál | 735,84 € | 090-112/2014 | 22.08.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO | Hviezdoslavova 153, Stupava | 17607230 | Faktúra | |||
| 40379 | GNSS kábel | 1 186,80 € | 094-112/2014 | 22.08.2014 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Bardejovská 9, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 40381 | elektrická energia | -80,63 € | 02.01.2002 | 11.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra |