Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7262
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40425 | mesačná kontorla EPS 09/14 | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 23.09.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40426 | servis klimatizácie 3Q/2014 | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 24.09.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
| 40427 | autosúčiastky | 960,55 € | 111-112/2014 | 26.09.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40428 | oprava hl. uzáveru studenej vody | 319,38 € | 108-112/2014 | 26.09.2014 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
| 40429 | vytvorenie podkladovej mapy ZBGIS | 15 600,00 € | 098-112/2014 | 30.09.2014 | Zymestic Solutions s.r.o. | Tomášikova 64, Bratislava III | 44420641 | Faktúra | |||
| 40430 | oprava motorového vozdidla | 193,12 € | 116-112/2014 | 30.09.2014 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | Dolnozemská 7, Bratislava | 31319459 | Faktúra | |||
| 40431 | oprava motorového vozidla | 545,00 € | 112-112/2014 | 30.09.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40433 | oprava osvetlenia v kotolni | 992,04 € | 100-112/2014 | 01.10.2014 | KOMPLET s.r.o. | Trebišovská 3, Bratislava II | 35724901 | Faktúra | |||
| 40434 | školenie Varga-part 2 | 1 386,00 € | 101-112/2014 | 02.10.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava II | 35703466 | Faktúra | |||
| 40440 | oprava motorového vozidla | 825,00 € | 113-112/2014 | 03.10.2014 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | |||
| 40432 | oprava výmenníka na prípravdu TÚV v OST | 9 766,32 € | 061-112/2014 | 01.10.2014 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
| 40435 | upratovanie 09/14 Lučenec | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 02.10.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40437 | nájomné za set-top-box | 50,70 € | 1588813/22.7.2010 | 02.10.2014 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | Ševčenkova 36, Bratislava - | 35971967 | Faktúra | |||
| 40438 | odstránenie závad z úradnej skúšky na výťahu | 310,00 € | 089-112/2014 | 02.10.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40441 | servis výťahov za semptember | 67,56 € | 23/2000 | 03.10.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40447 | upratovanie v L. M. 09/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.10.2014 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40457 | oprava mot. vozidla | 561,60 € | 119-112/2014 | 07.10.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40460 | monitorovanie objektu | 319,64 € | 98900379/S | 07.10.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40444 | kurz anj. jazyka | 552,00 € | 675-122-125/2014 | 06.10.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40446 | prev. náklady Žilina | 105,22 € | 92/08 z 1.7.2008 | 06.10.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra |