Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7259
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40507 poplatky za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.11.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40508 servis výťahov za 10/14 67,56 € 23/2000 03.11.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40510 stravné lístky 6 719,59 € 05.11.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40511 upratovanie Lučenec 10/14 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 05.11.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40512 vodné a stočné 365,56 € PZ00024967/24.5.2004 05.11.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40513 vodné a stočné 13,38 € PZ00027084/24.5.2004 05.11.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40514 pneumatiky 654,72 € 134-112/2014 05.11.2014 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
40515 odborná prehliadka ZZ - hydraulická ruka 180,00 € 130-112/2014 05.11.2014 Imrich Barath-GBART Kollárova 1, Senec 11696648 Faktúra
40516 pneumatiky 576,00 € 137-112/2014 05.11.2014 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
40518 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 06.11.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
40520 strážna služba 10/14 v L. M. 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 07.11.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40521 výučba anj. jazyka 528,00 € 675-122-125/2014 07.11.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40522 upratovanie v L. M. 10/14 744,00 € 5.8.2010 07.11.2014 JASTAR+, s.r.o. Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40523 pohonné hmoty + mýtne 3 186,05 € SN-SSN-56100-02 07.11.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40524 poplatok za kom. odpad 580,06 € 300423/4.3.1994 07.11.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40519 stabilizácia geodetického bodu 4 272,00 € 092-112/2014 06.11.2014 ENVIGEO, a.s. Kynceľova 2, Banská Bystrica 31600891 Faktúra
40525 kontrola komína 23,00 € 133-112/2014 10.11.2014 Jozef Róža, Kominárstvo , 30375312 Faktúra
40526 povinné zmluvné poistenie 647,58 € 7710001632 10.11.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
40527 nájomné fľaša oceľová 146,84 € Obj. č. 007-112/2014 10.11.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40528 poplatky za MT 149,68 € TP20401/4.5.1996 11.11.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra