Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7259
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40388 | oprava motorového vozidla | 349,27 € | 099-112/2014 | 05.09.2014 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | |||
| 40376 | pohonné hmoty | 2 251,78 € | SN-SSN-56100-02 | 21.08.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40384 | servis výťahov za august | 67,56 € | 23/2000 | 03.09.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40385 | poplatok za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.09.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
| 40387 | upratovanie v Lučenci 08/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 04.09.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40397 | upratovacie práce 08/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 09.09.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40389 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 05.09.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40390 | vodné a stočné | 316,52 € | PZ00024967/24.5.2004 | 05.09.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40392 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | Obj. č. 007-112/2014 | 08.09.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40400 | anj. jazyk | 480,00 € | 675-122-125/2014 | 11.09.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40402 | preplatok el. energia | -1 699,60 € | 93003422/21.6.2010 | 11.09.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40394 | strážna služba v L. M. 8/14 | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 09.09.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
| 40395 | poplatok MT | 152,46 € | TP20401/4.5.1996 | 09.09.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| 40396 | komunálny odpad | 514,29 € | 300423/4.3.1994 | 09.09.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
| 40401 | el. energia | 1 172,21 € | 140262865/1.2.2010 | 11.09.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 40404 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 11.09.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40405 | IP telefóny | 203,09 € | H35706071/6.2.2006 | 11.09.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40415 | ubytovanie | 186,00 € | 079-112/2014 | 16.09.2014 | SOREA s.r.o. | Odborárske nám. 3, Bratislava - | 31339204 | Faktúra | |||
| 40416 | ubytovanie | 396,00 € | 097-112/2014 | 16.09.2014 | SESTA s.r.o. | Janka Kráľa 280/17, Stará Ľubovňa | 36771554 | Faktúra | |||
| 40417 | geofyzikálne práce | 474,00 € | 080-112/2014 | 18.09.2014 | AEG, s.r.o. | Miletičova 558/20, Bratislava | 45868786 | Faktúra |