Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40478 | refundácia nákladov prevádzka v Lučenci | 182,66 € | 2/606/2002 | 15.10.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40479 | nájom nebytových priestorov | 115,00 € | 3/21/2006 d.č.3 | 15.10.2014 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 40482 | údržba MaR, tech. zabezpečenie rozvodov MaR | 420,00 € | 97-112-206/2012 | 16.10.2014 | Eva Macejáková - MACE.RT | Lipského 2, Bratislava - Karlova Ves | 32152205 | Faktúra | |||
| 40487 | prenájom nebyt. priestorov | 298,20 € | 237-112-748/2012 | 17.10.2014 | Slov.hydrometeorologický ústav | Jeséniová 17, Bratislava - | 00156884 | Faktúra | |||
| 40488 | náklady za 3Q/14 chata T.Š | 1 537,01 € | 1.7.2002 | 17.10.2014 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava - Rača | 31321704 | Faktúra | |||
| 40489 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008 d.č.1 | 20.10.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
| 40491 | poplatok za MT a Telekom fleet | 1 729,60 € | T-Mobile/21.2.2012 | 20.10.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 40498 | vodné a stočné | 106,31 € | 02.01.2002 | 24.10.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40499 | autosúčiastky | 985,00 € | 131-112/2014 | 24.10.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40501 | motorové oleje | 630,00 € | 129-112/2014 | 27.10.2014 | Promotor, spol. s r.o. | Hlavná 53, Stupava | 34118799 | Faktúra | |||
| 40496 | oprava mot. vozidla | 580,00 € | 132-112/2014 | 23.10.2014 | Robert Szakál | Mierová 973/31, Jelka | 41866134 | Faktúra | |||
| 40495 | pohonné hmoty | 2 735,10 € | SN-SSN-56100-02 | 23.10.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40497 | spotreba el. a tepelnej energie Košice | 143,46 € | 02.01.2002 | 24.10.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40500 | vodné a stočné | 168,97 € | 971277-ZoP/2.1.2008 | 27.10.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| 40502 | deratizácia | 168,00 € | 121-112/2014 | 27.10.2014 | CHEMIX-D s.r.o. | Pri vinohradoch 172, Bratislava III | 31406840 | Faktúra | |||
| 40503 | el. energia | 658,00 € | 971277-ZoP/2.1.2008 | 29.10.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| 40504 | mesačná kontorla EPS 10/14 a 4Q/14 | 246,00 € | 0705/1.6.2005 | 29.10.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40505 | kalendáre na rok 2015 | 719,40 € | 128-112/2014 | 30.10.2014 | Milada Šedivá - ŠEMI | Ladislava Dérera 37, Bratislava | 44396911 | Faktúra | |||
| 40509 | oprava brán na garáži | 960,00 € | 135-112/2014 | 04.11.2014 | Balogh Ján | Janíky 65, Janíky | 33468711 | Faktúra | |||
| 40506 | oprava motorového vozidla | 590,98 € | 138-112/2014 | 03.11.2014 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | Dolnozemská 7, Bratislava | 31319459 | Faktúra |