Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40236 | refundácia- služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | zo dňa 02.01.2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40237 | refundácia- služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | zo dňa 02. 01. 2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40238 | refundácia- služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | zo dňa 02. 01. 2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40233 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 06.06.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40225 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 05.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40226 | zrážková voda | 216,76 € | Z696/24.5.2004 | 05.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40227 | zrážková voda | 71,88 € | Z696/24.5.2004 | 05.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40228 | vodné a stočné | 6,68 € | PZ00027084/24.5.2004 | 05.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40241 | kurz anj. jazyka | 480,00 € | 675-122-125/2014 | 09.06.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40232 | poplatok za kom. odpady | 530,88 € | 300423/4.3.1994 | 06.06.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
| 40240 | poplatok za terminál | 28,00 € | 207-122-525/2013 | 09.06.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 40242 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | 007-112/2014 | 09.06.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40244 | el. energia | 1 577,09 € | 140262865/1.2.2010 | 10.06.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 40245 | IP telefóny | 195,83 € | H35706071/6.2.2006 | 10.06.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40246 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 10.06.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40250 | prevodný modul zformátu DBF | 720,00 € | 026-112/2014 | 11.06.2014 | VÚGK | Chlumeckého 4, Bratislava - | 00166251 | Faktúra | |||
| 40239 | preplatok za tep. energiu | -90,06 € | 621490/12.9.2008 | 09.06.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
| 40249 | preplatok el. energie | -1 398,11 € | 93003422/21.6.2010 | 11.06.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40243 | poplatky za pevnú sieť | 159,35 € | TP20401/4.5.1996 | 09.06.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| 40248 | strážna služba | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 11.06.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra |