Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40300 | oprava výťahov | 919,00 € | 046-112/2014 | 08.07.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40301 | projektovo inžinierska činnosť na stavbu | 1 927,00 € | 057-112/2014 | 09.07.2014 | Ing. arch. Ladislav Slabey | Pútnická 18, Bratislava IV | 0500 AA | Faktúra | |||
| 40305 | poplatky za terminál 06/14 | 26,48 € | 207-122-525/2013 | 10.07.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 40306 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 10.07.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40307 | IP telefóny | 164,35 € | H35706071/6.2.2006 | 10.07.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40312 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 6 600,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 14.07.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40313 | el. energia | 1 631,44 € | 140262865/1.2.2010 | 14.07.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 40276 | 6 719,59 € | 063-112/2014 | 01.07.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40286 | pohonné hmoty + mýtne | 1 963,77 € | SN-SSN-56100-02 | 07.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40298 | stravné lístky | 2 711,35 € | 064-112/2014 | 08.07.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40302 | poplatky pevnej linky | 147,12 € | TP20401/4.5.1996 | 09.07.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| 40311 | poplatok za MT | 923,92 € | T-Mobile/21.2.2012 | 11.07.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 40315 | vodné a stočné | 345,49 € | PZ00024967/24.5.2004 | 15.07.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40316 | odstránenie hav. stavu servera | 18 922,20 € | 067-112/2014 | 16.07.2014 | Spojnet s.r.o. | Východná 2425/1, Trenčín | 45390053 | Faktúra | |||
| 40318 | servisný zásah pre dochádzkový systém | 399,60 € | 069-122/2014 | 16.07.2014 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | |||
| 40320 | náklady chata v TŠ 2Q/14 | 1 248,98 € | 1.7.2002 d.č.1 | 18.07.2014 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava - Rača | 31321704 | Faktúra | |||
| 40321 | geodetický materiál | 904,12 € | 070-112/2014 | 18.07.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO | Hviezdoslavova 153, Stupava | 17607230 | Faktúra | |||
| 40322 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008 d.č.1 | 18.07.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
| 40317 | prenájom v astronomickej pozorovateľni | 115,00 € | 03/21/2006 d.č.3 | 16.07.2014 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 40319 | prenájom nebytových priestorov | 298,20 € | 113-200-2012 | 17.07.2014 | Slov.hydrometeorologický ústav | Jeséniová 17, Bratislava - | 00156884 | Faktúra |