Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7693
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40342 | zrážková voda | 71,88 € | Z696/24.5.2004 | 06.08.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40343 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 06.08.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40344 | zrážková voda | 216,76 € | Z696/24.5.2004 | 06.08.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40345 | vodné a stočné | 13,38 € | PZ00027084/24.5.2004 | 06.08.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40346 | geodetický materiál | 350,42 € | 078-112/2014 | 06.08.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO | Hviezdoslavova 153, Stupava | 17607230 | Faktúra | |||
| 40349 | oprava motorového vozidla | 845,00 € | 086-112/2014 | 08.08.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40357 | kurz anj. jazyka | 600,00 € | 675-122-125/2014 | 11.08.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40348 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 07.08.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40352 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | 007-112/2014 | 08.08.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40355 | poplatky za terminál | 26,19 € | 207-122-525/2013 | 11.08.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 40353 | preplatok tepelnej energie | -470,51 € | 621490/12.9.2008 | 08.08.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
| 40362 | poplatok za el. energiu | 2 313,36 € | 140262865/1.2.2010 | 13.08.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 40363 | strážna služba za 7/14 v L.M | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 13.08.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
| 40366 | poplatok za kom. odpad | 530,88 € | 300423/4.3.1994 | 14.08.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
| 40368 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008 d.č.1 | 14.08.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
| 40361 | preplatok el. energie | -1 766,34 € | 93003422/21.6.2010 | 13.08.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40359 | dodávka fyzického servera | 990,00 € | 083-112/2014 | 12.08.2014 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava II | 31605052 | Faktúra | |||
| 40360 | poplatok za MT | 982,30 € | T-Mobile/21.2.2012 | 12.08.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 40364 | IP telefóny | 189,50 € | H35706071/6.2.2006 | 14.08.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40365 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 14.08.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra |