Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40172 | el. energia | 658,00 € | 6247PO/4.2.2008 | 02.05.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | Faktúra | |||
| 40171 | ubytovanie | 500,00 € | 038-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 40170 | letenky | 642,10 € | 037-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 40169 | oprava uvoľneného snímača EZS | 96,00 € | 022-112/2014 | 30.04.2014 | EMM International s.r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
| 40168 | autosúčiaskty | 943,70 € | 036-112/2014 | 28.04.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40167 | pohonné hmoty | 1 204,91 € | SN-SSN-56100-02 | 24.04.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40166 | vodné a stočné | 178,38 € | 6247PO/4.2.2008 | 23.04.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| 40165 | daň z nehnuteľností | 86,75 € | 002392/2014 | 23.04.2014 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 40164 | oprava automobilu | 92,00 € | 033-112/2014 | 23.04.2014 | František Rehanek AUTODOPRAVA | Mikušovce 37, Lučenec | 41814916 | Faktúra | |||
| 40163 | oprava automobilu | 969,00 € | 031-112/2014 | 23.04.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40162 | poistné z vlastníctva nehnuteľností | 295,23 € | 13-31338 | 23.04.2014 | Union poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A, Bratislava | 31322051 | Faktúra | |||
| 40161 | náklady za chatu v TŠ 1Q/14 | 1 318,79 € | 1.7.2002 | 22.04.2014 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava - Rača | 31321704 | Faktúra | |||
| 40160 | oprava automobilu | 327,00 € | 032-112/2014 | 17.04.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40159 | upratovanie za 1Q/14 | 259,20 € | 28.12.2009 | 17.04.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 40158 | prenájom nebytových priestorov 2Q/14 | 298,20 € | 237-112-748/2012 | 17.04.2014 | Slov.hydrometeorologický ústav | Jeséniová 17, Bratislava - | 00156884 | Faktúra | |||
| 40157 | pohonné hmoty | 914,41 € | SN-SSN-56100-02 | 16.04.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40156 | vyúčtovanie spotreby el. energie preplatok | -2,15 € | 92/08 z 1.7.2008 | 16.04.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 40155 | prevádzkové náklady | 228,74 € | 92/08 z 1.7.2008 | 16.04.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 40154 | oprava motorových vozidiel | 796,00 € | 029-112/2014 | 16.04.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40153 | ročná kontrola EPS | 954,24 € | 019-112/2014 | 16.04.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra |