Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7551
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40152 | letenka | 676,82 € | 028-112/2014 | 15.04.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 40151 | poplatky za MT | 937,95 € | T-Mobile/21.2.2012 | 15.04.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 40150 | úschova odpadu za 1Q/14 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 15.04.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 40149 | el. energia | 1 336,70 € | 140262865/1.2.2010 | 15.04.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 40148 | likvidácia odpadu a úprava terénu | 750,00 € | 021-112/2014 | 14.04.2014 | HAMD František Horváth | Jasná 13, Senec | 17579813 | Faktúra | |||
| 40147 | oprava automobilu | 871,38 € | 030-112/2014 | 14.04.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40146 | právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008 d.č.1 | 14.04.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
| 40145 | prenájom nebyt. priestorov za 2Q/14 | 115,00 € | 03/21/2006 d.č.3 | 14.04.2014 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 40143 | prev. náklady minulé obdobia | 95,18 € | zo dňa 02.01.2002 | 14.04.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40142 | kurz anj. jazyka | 430,00 € | 48-122-135/2013 | 11.04.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40141 | IP telefóny | 155,98 € | H35706071/6.2.2006 | 11.04.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40140 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 11.04.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40139 | el. energia | 1 582,25 € | 93003422/21.6.2010 | 10.04.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40138 | -329,32 € | 10.04.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||||
| 40136 | 153,28 € | 09.04.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| 40135 | stravné lístky | 2 392,18 € | 08.04.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40133 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 07.04.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40132 | poplatky za terminál | 26,19 € | 207-122-525/2013 | 07.04.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 40131 | poplatok za kom. odpady | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 07.04.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
| 40130 | upratovanie v L.M. 03/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.04.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra |