Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0332/23 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2023 - AB L.Mikuláš | 27 839,16 € | 122/2019/LPO | 06.07.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0333/23 | monitoring médií za 06/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 06.07.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0341/23 | seminár-Pravidlá rozpočtového hospodárenia a porušenie finanč. disciplíny (Ježíková) | 98,00 € | 06.07.2023 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0347/23 | pripojenie do siete INTERNET za 7/2023 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 06.07.2023 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0334/23 | SMS služby za 06/2023 | 306,19 € | 90/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0335/23 | telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0336/23 | telekomunikačné služby za 06/2023 - GKÚ | 508,32 € | 91/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0337/23 | telekomunikačné služby za 06/2023 - VÚGK | 72,67 € | 91/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0338/23 | telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR | 1 639,40 € | 91/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0339/23 | telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0343/23 | aktualizačný poplatok za obdobie 1.4.-30.6.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., | 13 106,88 € | 1-300-0035-2022 | 06.07.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0344/23 | podpora za 06/2023 - sl.č.1 | 652,80 € | 1-300-0035-2022 | 06.07.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0345/23 | služby pre dochádzkový systém - konfigurácia ročného plánu dovoleniek | 1 665,60 € | 1-500-0044-2023 | 06.07.2023 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0346/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 06/2023 | 2 394,00 € | 81/2019/OGMV | 06.07.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0349/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 15.6.-30.6.2023 | 6 144,00 € | Z20234196_Z | 06.07.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| 2023178 | elektronické stravné lístky | 844,26 € | 1-300-0020-2022 | 04.07.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2023179 | doplnenie madla na schody | 310,00 € | 04.07.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0328/23 | Elektronické stravné lístky | 844,26 € | 1-300-0020-2022 | 04.07.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0331/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kamienka | 5 991,60 € | 1-800-0053-2022 | 04.07.2023 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | |||
| DF/0326/23 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 06/2023 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 04.07.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra |