Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8728
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0275/23 Chladnička WHIRLPOOL W5 921C W 448,98 € 2023132 06.06.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0276/23 spotrebný materiál pre správu IT 130,12 € 2023155 06.06.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0277/23 kancelárske a hygienické potreby 1 777,91 € 2023139 06.06.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0271/23 SMS služby za 05/2023 306,00 € 90/2021/EO 06.06.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0274/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolné Otrokovce 2 185,43 € 1-800-0045-2022 2023029 06.06.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0278/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - VÚGK 72,64 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0279/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - GKÚ 507,34 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0280/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0281/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0282/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 1 638,90 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0283/23 prístup do systému Beck-online (5.6.2023-4.6.2024) - obchodné, procesné, súkromné a verejné právo 9 241,20 € 1-200-0051-2023 06.06.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0284/23 pripojenie do siete INTERNET za 6/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 06.06.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0285/23 odborné služby pre oblasť VO za 05/2023-Rozvoj governance kyber.bezpečnosti 787,80 € 2023012 06.06.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
2023154 elektronické stravné lístky 861,01 € 1-300-0020-2022 05.06.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023155 prísavka, montážna páska, metlička s lopatkou, multimeter 130,12 € 05.06.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023156 10. implementácia riadenie prístupu k službám (fáza 2) 93 744,00 € 1-500-0023-2022 05.06.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023157 12 Mapové služby ZBGIS na produkčnom prostredí 24 676,80 € 1-500-0023-2022 05.06.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023158 18 Automatizácia poskytovania vybraných údajov z KN 134 808,64 € 1-500-0007-2022 05.06.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023159 27. CSKN Predĺženie platnosti certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie 5 702,32 € 1-500-0007-2022 05.06.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023160 32 Prechod na Google Analytics 4 7 356,07 € 1-500-0007-2022 05.06.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
« 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 »