Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0710/23 | podpora za 11/2023 - sl.č.1 | 652,80 € | 1-300-0035-2022 | 12.12.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0711/23 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 11/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 12.12.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0706/23 | Zo súdnej praxe - Legalis 1/2024 - 6/2024 (dvojmesačník) | 179,00 € | 2023306 | 11.12.2023 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0707/23 | Justičná revue 1/2023 - 12/2023 | 179,00 € | 2023307 | 11.12.2023 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0701/23 | káble - Fiber kábel LC-LC, Patch kábel | 187,46 € | 2023316 | 11.12.2023 | PC BUSINESS, spol.s.r.o. | Čečinova 31, Bratislava II | 36016772 | Faktúra | |||
| DF/0705/23 | vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | 1 680,00 € | 2023226 | 11.12.2023 | LYNX s.r.o. | Jelačičova 8A, Bratislava | 00692069 | Faktúra | |||
| DF/0704/23 | seminár-Ochrana osobných údajov (GDPR) v aplikačnej praxi (Šoltysová) | 182,52 € | 2023293 | 08.12.2023 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0697/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Vysoká pri Morave | 17 211,89 € | 1-800-0044-2022-1 | 2023216 | 08.12.2023 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | ||
| DF/0698/23 | telekomunikačné služby 12/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 08.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0699/23 | telekomunikačné služby 12/2023 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 08.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0702/23 | klávesnice, štítkovač, externé disky, myš, batéria | 720,56 € | 2023313 | 08.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0703/23 | vozík KREATOR | 66,50 € | 2023313 | 08.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| 2023317 | čistiace, hygienické a kancelárske potreby | 6 662,28 € | 1-300-0101-2023 | 07.12.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2023318 | košele pre informátorov – oprava objednávky 2023289 | 840,58 € | 07.12.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0700/23 | Seminár - ITAPA CyberSec na Jesennej ITAPA (Keblúšek) | 300,00 € | 2023287 | 07.12.2023 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Faktúra | |||
| DF/0692/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rimavské Zalužany | 2 498,00 € | 1-800-0052-2022 | 2023204 | 07.12.2023 | ENgeo s.r.o. | Moskovská 40, Banská Bystrica | 50663445 | Faktúra | ||
| DF/0693/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.11.-30.11.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 07.12.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0694/23 | Prezentačný materiál k záverečnej porade | 580,32 € | 2023292 | 07.12.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0695/23 | Pracovné oblečenie - 8ks | 625,45 € | 2023291 | 07.12.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0696/23 | ročná servisná kontrola 2ks automatických dverí v AB Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava | 245,00 € | 2023309 | 07.12.2023 | Luděk Strnad | Vinařská 637/37, Rohatec | 19238771 | Faktúra |