Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8728
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
2023314 elektronické stravné lístky 855,43 € 1-300-0020-2022 06.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023315 seminár „Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy od 1.1.2024“ 98,00 € 06.12.2023 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023316 kabeláž pre presun RACKu 187,46 € 06.12.2023 PC BUSINESS, spol.s.r.o. Čečinova 31, Bratislava II 36016772 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0683/23 SMS služby za 11/2023 306,00 € 90/2021/EO 06.12.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0684/23 monitoring médií za 11/2023 138,00 € 1-100-0042-20 06.12.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0681/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 12/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.12.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0682/23 nastavenie analyzátora dychu 219,00 € 2023301 06.12.2023 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0685/23 Elektronické stravné lístky 855,43 € 1-300-0020-2022 2023314 06.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0686/23 výmena pneumatík BA-314 PR 49,80 € 1-300-0033-2023 06.12.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0687/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - zákazka VKMi 310,50 € 2023171 06.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0688/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - zákazka VKMi 189,00 € 2023171 06.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0689/23 energie a služby za 12/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 06.12.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0691/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Upgrade LAN, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 2 919,04 € 2023279,277,281,280 06.12.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0690/23 reproduktory a inštalačný materiál pre ozvučenie do zasadacích priestorov 2 828,56 € 2023310 06.12.2023 MUZIKER, a.s. Drieňová 1H, Bratislava 35840773 Faktúra
2023313 klávesnice, štítkovač, externé disky, myš, batérie, vozík 787,06 € 05.12.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0662/23 telekomunikačné služby - internet 11023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 05.12.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0663/23 umývací set - čistiace prostriedky, upratovací vozík, mop 358,10 € 2023303 05.12.2023 Mont Clean, s.r.o. Kvetinárska 13, Bratislava 46631437 Faktúra
DF/0664/23 PHL za 11/2023 801,15 € 63/2020/EO 05.12.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0665/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2023 882,00 € 1-400-0027-2023 05.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0666/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2023 1 291,50 € 1-400-0027-2023 05.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
« 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 »