Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023223 | sada náradia | 375,50 € | 09.08.2023 | Jozef Bujdoš | Topolianska 2812/140, Michalovce | 51937859 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023224 | vysokotlakový čistič | 597,00 € | 09.08.2023 | Montes SK, s.r.o. | Kvetinárska 15, Bratislava | 35904500 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0421/23 | telekomunikačné služby 8/2023 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 09.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0422/23 | telekomunikačné služby 8/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 09.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0407/23 | SMS služby za 07/2023 | 306,19 € | 90/2021/EO | 08.08.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0418/23 | PHL za 07/2023 | 154,25 € | 63/2020/EO | 08.08.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0419/23 | energie a služby za 06/2023 | 2 729,20 € | 71/2016/EO | 08.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0420/23 | energie a služby za 06/23 - RZ Štrba | 2 184,78 € | 1-300-0012-2022 | 08.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0413/23 | el.energia od 1.6.-31.8.2023-Gočaltovo | 52,00 € | 16/2019/EO | 07.08.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0414/23 | nálepky na kamerový systém | 99,60 € | 07.08.2023 | AXIMA plus, s.r.o. | Školská 36, Malinovo | 54439221 | Faktúra | ||||
| DF/0415/23 | Výmena disku HDD do NetApp 960 GB - 2ks | 2 040,00 € | 2023184 | 07.08.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0416/23 | Výmena disku HPE M6720 4TB 6G SAS 7.2K 3.5in HDD - 3ks | 900,00 € | 2023183 | 07.08.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| 2023220 | záťažové bloky na lávky | 1 947,55 € | 04.08.2023 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | Vajnorská 140, Bratislava - Nové Mesto | 35814586 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023221 | licencia Teamviewer Corporate | 1 558,80 € | 04.08.2023 | TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2, Göppingen | 534075 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0399/23 | norma STN 73 4055:1962 | 3,64 € | 2023219 | 04.08.2023 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0401/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 07/2023 | 1 433,25 € | 81/2019/OGMV | 04.08.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0402/23 | odborné služby pre oblasť VO za 07/2023 - zákazka VKMi | 999,00 € | 2023171 | 04.08.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0404/23 | energie a služby za 8/2023 - kanc.pries. Trnava | 120,99 € | 32/2021/EO | 04.08.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0408/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0409/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |