Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0454/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - GKÚ | 512,11 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0455/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - VÚGK | 72,60 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0468/23 | PC pre spracovanie LIDAR - Lenovo TC P360 TWR - 4ks | 23 020,80 € | 2023161 | 05.09.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0469/23 | Multifunkčné (reprografické) zariadenie - 4ks, Centrálny tlačový systém | 24 912,00 € | 1-500-0017-2023 | 05.09.2023 | REFICIER JTL, s.r.o. | Stachanovská 43 , Bratislava | 35 751 819 | Faktúra | |||
| DF/0471/23 | Návštevný systém | 1 668,00 € | 2023137 | 05.09.2023 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0470/23 | elektr. kľučky k dochádzkového systému "Kriváň", virtuálne karty | 6 811,20 € | 2023170 | 05.09.2023 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| 2023232 | 26 REP Migrácia HSM | 8 213,11 € | 1-500-0007-2022 | 04.09.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2023233 | 03 CSKN - CÚD | 35 850,41 € | 1-500-0007-2022 | 04.09.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2023234 | 33 REP Upgrade, podpora a licencia | 108 252,62 € | 1-500-0007-2022 | 04.09.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2023235 | 107 Monitoring – upgrade pre projekt ESKN | 59 013,55 € | 1-500-0007-2022 | 04.09.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2023236 | 25 Portál ESKN Nevizuálne služby 2 | 11 201,95 € | 1-500-0007-2022 | 04.09.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0444/23 | prenájom montážnej plošiny MP-43 | 360,00 € | 2023231 | 04.09.2023 | M.S. TEAM s.r.o. | Korytnická 2, Bratislava | 36777609 | Faktúra | |||
| DF/0443/23 | ročné digitálne predplatné 22.8.2023-21.8.2024 | 119,90 € | 2023228 | 28.08.2023 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 51904446 | Faktúra | |||
| DF/0440/23 | maľovanie kuchynky, výmena ventilov, oprava sanity, osadenie snímačov | 1 276,80 € | 2023168 | 28.08.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0438/23 | sadzba časopisu GaKo za 8/2023 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 25.08.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0439/23 | Rozvoj ESKN - 24 Zobrazenie rozdielneho bydliska BSM | 4 603,56 € | 1-500-0007-2022 | 2023149 | 25.08.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0441/23 | Rozvoj ESKN - 19 Portál ESKN logovanie - implementácia | 19 369,34 € | 1-500-0007-2022 | 2023051 | 25.08.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0437/23 | Konsolidácia údajov SPI - pilot na 20k.ú. - Audit NÚM, Audit nástrojov | 116 699,40 € | 1-800-0009-2023 | 24.08.2023 | Plaut Slovensko s.r.o. | Karloveská 34, Bratislava | 35785284 | Faktúra | |||
| DF/0434/23 | energie a služby za 07/2023 | 2 944,09 € | 71/2016/EO | 23.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0435/23 | energie a služby za 07/23 - RZ Štrba | 2 003,75 € | 1-300-0012-2022 | 23.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |