Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023245 | SSD disky 4TB | 999,50 € | 14.09.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0488/23 | Záťažový blok 8kg BIS Yeti 480 - 128 ks | 1 947,55 € | 2023220 | 14.09.2023 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | Vajnorská 140, Bratislava - Nové Mesto | 35814586 | Faktúra | |||
| DF/0479/23 | Grafické spracovanie a výroba označenia vstupu a 3D tabuľky ÚGKK SR | 2 258,40 € | 2023227 | 14.09.2023 | AXIMA plus, s.r.o. | Školská 36, Malinovo | 54439221 | Faktúra | |||
| DF/0480/23 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 08/2023 | 31 462,75 € | 1-500-0007-2022 | 14.09.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0483/23 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 08/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 14.09.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0484/23 | odborné služby pre oblasť VO za 08/2023 - DNS Nákup licencií | 1 137,60 € | 2023141 | 14.09.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0482/23 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 8/2023 | 3 024,00 € | 1-500-0019-2023 | 14.09.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| 2023240 | oprava kanalizačných rozvodov | 1 280,00 € | 12.09.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023241 | oprava stien po havárii - voda | 386,00 € | 12.09.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0475/23 | Mapový klient ZBGIS (fáza 7) | 78 686,40 € | 1-500-0023-2022 | 2023108 | 12.09.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0476/23 | Zobrazenie a sťahovanie archívnych máp a ortofotomozaiky v MK ZBGIS | 20 553,60 € | 1-500-0023-2022 | 2023125 | 12.09.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0477/23 | Migrácia údajov ZBGIS do PostgreSQL na testovacom prostredí | 41 241,60 € | 1-500-0023-2022 | 2023174 | 12.09.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0478/23 | Inštalácia aplikačných serverov ZBGIS na produkčnom prostredí | 63 718,20 € | 1-500-0023-2022 | 2023071 | 12.09.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0474/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.8.-31.8.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 11.09.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0459/23 | Konsolidácia údajov SPI - pilot na 20k.ú. - Návrh riešenia | 54 000,00 € | 1-800-0009-2023 | 11.09.2023 | Plaut Slovensko s.r.o. | Karloveská 34, Bratislava | 35785284 | Faktúra | |||
| DF/0465/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 07 | 28 030,20 € | 1-400-0019-2022 | 11.09.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0466/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 10 | 26 668,80 € | 1-400-0021-2022 | 11.09.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0467/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 20 | 28 777,60 € | 1-400-0022-2022 | 11.09.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0448/23 | Elektronické stravné lístky | 822,43 € | 1-300-0020-2022 | 2023237 | 08.09.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0450/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 08/2023 | 2 031,75 € | 81/2019/OGMV | 08.09.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra |