Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0088/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 6/24 | 182,41 € | 3-120-0004-2024 | 30.07.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0086/24 | 545,73 € | VUGK 11/2022Z | VO/33/2024 | 29.07.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| VO/33/2024 | stravné lískky el. 84 ks | 546,00 € | VUGK 11/2022Z | 29.07.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Martin Vojtko | Objednávka | ||
| DF/0085/24 | 287,88 € | VO/32/2024 | 25.07.2024 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 | 00000000 | Faktúra | ||||
| VO/32/2024 | Acrobat Pro -licencia ročná 25.7.24-24.7.25 | 287,88 € | 25.07.2024 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 | 00000000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/31/2024 | Adobe After Effects -licencia na 2 mes. | 78,62 € | 23.07.2024 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 | 00000000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0084/24 | upratovacie služby 6/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 18.07.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0083/24 | OPEL nájom 1.8.-31.8.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 16.07.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0082/24 | ročný servis klimatizačných jednotiek | 1 100,00 € | VO/27/2024 | 11.07.2024 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0081/24 | phm Octavia, Hyundai | 66,48 € | VUGK 3/2006A | 04.07.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0080/24 | elektrina 6/24 | 1 205,06 € | 3-120-0011-2023 | 03.07.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0079/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 03.07.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0078/24 | kontrola elektrických spotrebičov | 190,00 € | VO/29/2024 | 01.07.2024 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0076/24 | LED maják | 82,20 € | 25.06.2024 | alarmShop s.r.o. | Prešovská cesta 5, Košice | 36453153 | Faktúra | ||||
| DF/0077/24 | el. stravné lístky 92 ks po 6,50 | 597,70 € | VUGK 11/2022Z | VO/30/2024 | 25.06.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| VO/28/2024 | redukčný adaptér 2ks | 237,60 € | 25.06.2024 | Kerti, s.r.o. | Boldocká cesta 306, Senec | 43910885 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/29/2024 | kontrola elektrických spotrebičov | 190,00 € | 25.06.2024 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/30/2024 | el.stravné lístky 92 ks po 6,50 | 598,00 € | VUGK 11/2022Z | 25.06.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | ||
| DF/0074/24 | refakturácia 5/24 | 767,41 € | VUGK 24/2016Z | 24.06.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0075/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 5/24 | 182,45 € | 3-120-0004-2024 | 24.06.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra |