Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/44/2024 | stravné lístky el. 80 ks | 520,00 € | VUGK 11/2022Z | 28.10.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Martin Vojtko | Objednávka | ||
| VO/43/2024 | kobercové dlaždice | 348,00 € | 25.10.2024 | TEAM WORKS s.r.o. | Kustrova 2, Košice | 36834131 | Ing. Martin Vojtko | Objednávka | |||
| VO/42/2024 | papierové utierky 5 kartónov | 178,80 € | VUGK3-120-0016-2023 | 24.10.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Ing. Martin Vojtko | Objednávka | ||
| DF/0116/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 9/24 | 175,17 € | 3-120-0004-2024 | 23.10.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0115/24 | OPEL nájom 1.11.-30.11.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 15.10.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0114/24 | dodatočné práce pri maľovaní | 60,00 € | VO/41/2024 | 08.10.2024 | PERMAL s.r.o. | Ostružinová 11, Bratislava | 54161011 | Faktúra | |||
| DF/0112/24 | elektrina 9/24 | 1 214,21 € | 3-120-0011-2023 | 04.10.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0111/24 | maľovanie 2 miestností | 900,00 € | VO/4/2024 | 04.10.2024 | PERMAL s.r.o. | Ostružinová 11, Bratislava | 54161011 | Faktúra | |||
| DF/0113/24 | upratovacie služby 9/24 | 779,00 € | 3-120-007-2024 | 04.10.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0110/24 | zabezpečovanie BOZP 9/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 03.10.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0109/24 | poplatok za vstup Jesenná ITAPA 2024 2x | 1 062,00 € | 02.10.2024 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| VO/41/2024 | dodatočné stavebné úpravy potrebné pri realizácii maľovania. | 60,00 € | 02.10.2024 | PERMAL s.r.o. | Ostružinová 11, Bratislava | 54161011 | Ing. Martin Vojtko | Objednávka | |||
| VO/40/2024 | maľovanie stien 2 miestnosti /cca 130m2/ bielou farbou | 900,00 € | 01.10.2024 | PERMAL s.r.o. | Ostružinová 11, Bratislava | 54161011 | Ing. Martin Vojtko | Objednávka | |||
| VO/39/2024 | kobercové dlaždice a sokle 100 ks | 4 080,00 € | 30.09.2024 | TEAM WORKS s.r.o. | Kustrova 2, Košice | 36834131 | Ing. Martin Vojtko | Objednávka | |||
| DF/0108/24 | refakturácia 8/24 | 466,45 € | VUGK 24/2016Z | 27.09.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0107/24 | stravné lístky el. 92 ks | 597,70 € | VUGK 11/2022Z | VO/38/2024 | 26.09.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| VO/38/2024 | stravné lístky el. 92 ks | 598,00 € | VUGK 11/2022Z | 26.09.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Martin Vojtko | Objednávka | ||
| DF/0106/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/24 | 175,20 € | 3-120-0004-2024 | 18.09.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0105/24 | OPEL nájom 1.10.-31.10.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 17.09.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| VO/36/2024 | policový regál s 2 náhradnými policami | 419,40 € | 17.09.2024 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Krátka 574, Brzotín | 31681051 | Ing. Martin Vojtko | Objednávka |