Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2679
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0007/24 | ročný servis brán a výmena el.zámku | 478,00 € | VO/02/2024 | 26.01.2024 | Family BIZNIS s.r.o. | Budmerice 1278, Budmerice | 50640879 | Faktúra | |||
| DF/0006/24 | kancelárske a hyg. potreby | 421,20 € | 3-120-0016-2023 | VO/01/2024 | 23.01.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| VO/02/2024 | ročný servis brán a výmena el.zámku | 478,00 € | 23.01.2024 | Family BIZNIS s.r.o. | Budmerice 1278, Budmerice | 50640879 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/03/2024 | oprava prac.dosky, kuchynských dvierok, skrinka na recepciu | 1 380,00 € | 23.01.2024 | Ľuboš Gavula-HOLZZ | Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0005/24 | Octavia-phm, umývanie, screevwash | 73,87 € | VUGK 3/2006A | 18.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| VO/01/2024 | kancelárske a hygienické potreby | 421,20 € | 3-120-0016-2023 | 16.01.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | ||
| DF/0004/24 | vyúčtovanie energie 12/23 | 1 133,68 € | 3-120-0014-2022 | 12.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0003/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 12/23 | 176,44 € | VUGK 6/2022Z | 09.01.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0166/23 | phm Octavia | 132,48 € | VUGK 3/2006A | 04.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0002/24 | phm Octavia | 132,48 € | VUGK 3/2006A | 04.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0001/24 | upratovacie služby 12/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 03.01.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0164/23 | zabezpečenie BOZP 12/23 | 48,00 € | VUGK 30/2017Z | 31.12.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0165/23 | refakturácia 12/23 | 1 355,52 € | VUGK 24/2016Z | 31.12.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0163/23 | revízia elektrických spotrebičov | 942,00 € | VO/62/2023 | 20.12.2023 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0162/23 | refakturácia 11/23 | 1 127,07 € | VUGK 24/2016Z | 19.12.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0160/23 | servítky, cukor | 46,64 € | VUGK 3-120-0016-2023 | 18.12.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0161/23 | phm Octavia | 91,83 € | VUGK 3/2006A | 18.12.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0158/23 | vyúčtovanie energie 11/23 | 1 250,83 € | 3-120-0014-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0159/23 | elektronické stravné lístky 110 ks | 714,64 € | VUGK 11/2022Z | 15.12.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| VO/65/2023 | elektronické stravné lístky 110 ks | 715,00 € | 15.12.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka |