Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2679
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/34/2023 | policový regál 3x, polica, doprava | 967,20 € | 22.08.2023 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Krátka 574, Brzotín | 31681051 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/33/2023 | 2x merač spotreby Shelly Pro3EM | 297,60 € | 18.08.2023 | Webinfo Slovakia s.r.o. | Priekopnícka 1, Bratislava | 45677336 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0088/23 | stravné lístky elektronické 95ks po 6,50 | 617,19 € | VUGK 11/2022Z | VO/32/2023 | 17.08.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| VO/32/2023 | stravné lístky elektronické 95ks po 6,50 | 617,50 € | 17.08.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0087/23 | exteriérový držiak | 13,16 € | 16.08.2023 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | Galvaniho 5, Bratislava | 35838949 | Faktúra | ||||
| DF/0086/23 | upratovacie služby 7/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 15.08.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0083/23 | vyúčtovanie energie 7/23 | 1 393,97 € | 3-120-0014-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0084/23 | dátové káble | 25,51 € | VO/30/2023 | 10.08.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0085/23 | dopravný kužel 2x + dopr. | 26,00 € | VO/31/2023 | 10.08.2023 | TRAIVA s.r.o. | Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice | 25380141 | Faktúra | |||
| DF/0082/23 | refakturácia 6/23 | 491,65 € | VUGK 24/2016Z | 08.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| VO/31/2023 | dopravný kužel 2x | 26,00 € | 08.08.2023 | TRAIVA s.r.o. | Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice | 25380141 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/30/2023 | dátové káble | 25,51 € | 07.08.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0081/23 | Octavia-phm | 53,90 € | VUGK 3/2006A | 04.08.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0080/23 | tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ | 1 639,75 € | VO/29/2023 | 03.08.2023 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš | 50462164 | Faktúra | |||
| DF/0079/23 | zabezpečovanie BOZP 7/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.08.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| VO/29/2023 | tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ | 1 639,75 € | 31.07.2023 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš | 50462164 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/28/2023 | el.stravné lístky 110ks á 6,50 | 715,00 € | 28.07.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0078/23 | stravné lístky el. 110ks á 6,50 | 714,64 € | VUGK 11/2022Z | VO/28/2023 | 28.07.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0076/23 | príslušenstvo k NTB a PC | 491,64 € | VO/25/2023 | 25.07.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0077/23 | aplikácia Adobe Acrobat Pro 25.7.23-24.7.24 | 287,88 € | VO/27/2023 | 25.07.2023 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 | 00000000 | Faktúra |