Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0151/23 | mikrovlnná rúra SHARP, doprava | 113,21 € | VO/61/2023 | 05.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| VO/62/2023 | revízia elektrických spotrebičov | 942,00 € | 05.12.2023 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0148/23 | prenájom úž. vozidla Mercedes VVITO BT730HO 4.11.-20.11.23 | 462,40 € | VO/35/2023 | 04.12.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
| VO/61/2023 | mikrovlnná rúra SHARP, doprava | 113,21 € | 04.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0147/23 | 5x klávesnica, 10x myš, prenosný disk, jabra speak, dátový kábel | 771,42 € | VO/58/2023 | 01.12.2023 | COMPY-COM spol. s r.o. | Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš | 46555731 | Faktúra | |||
| DF/0146/23 | upratovacie služby 11/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 30.11.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| VO/60/2023 | tekuté mydlo 5l 4ks | 37,44 € | 29.11.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0144/23 | refakturácia 10/23 | 712,52 € | VUGK 24/2016Z | 28.11.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0145/23 | elektronické stravné lístky 95 ks po 6,50 eur | 617,19 € | VUGK 11/2022Z | VO/59/2023 | 28.11.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| VO/59/2023 | elektronické stravné lístky 95 ks | 617,50 € | 28.11.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/57/2023 | reproduktor k PC, 2x nádobka na odpad, dátový kábel, prepäťová ochrana, doprava | 99,67 € | 24.11.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/58/2023 | 5x klávesnica, 10x myš, prenosný disk, jabra speak, dátový kábel | 771,42 € | 24.11.2023 | COMPY-COM spol. s r.o. | Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš | 46555731 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0143/23 | brzdové platničky a kotúče na Škoda Octavia | 144,45 € | VO/56/2023 | 20.11.2023 | MLPARTS czech s.r.o. | Hněvkovského 66a, Brno | 05730015 | Faktúra | |||
| DF/0142/23 | Hyundai-phm, Octavia-phm, screenwash | 118,69 € | VUGK 3/2006A | 20.11.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0141/23 | reklamné predmety s logom VUGK | 2 865,72 € | VO/53/2023 | 16.11.2023 | Lucia Martinická - CHAMELION | Kopánkova 17, Trnava | 47385073 | Faktúra | |||
| VO/56/2023 | brzdové platničky a kotúče na Škoda Octavia | 173,35 € | 15.11.2023 | MLPARTS czech s.r.o. | Hněvkovského 66a, Brno | 05730015 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0139/23 | vyúčtovanie energie 10/23 | 1 361,42 € | 3-120-0014-2022 | 14.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0140/23 | zimné pneumatiky Octavia | 361,08 € | VO/55/2023 | 14.11.2023 | Ľubomír Ježo - JM-desidn | Stráňavy 299, Stráňavy | 43914161 | Faktúra | |||
| DF/0137/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 10/23 | 176,93 € | VUGK 6/2022Z | 13.11.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0138/23 | 2x ventilátor pre server HPE DL360 | 78,00 € | VO/54/2023 | 13.11.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra |