Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/48/2023 | materiál na výmenu poškodenej podlahy | 2 020,34 € | 26.10.2023 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | Galvaniho 5, Bratislava | 35838949 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0122/23 | preplatok 2/23 | -322,20 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0123/23 | preplatok 3/23 | -358,37 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0124/23 | preplatok 4/23 | -347,09 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0121/23 | preplatok 1/23 | -352,09 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0120/23 | Laserové multifunkčné zariadenie Canon | 360,00 € | VO/46/2023 | 25.10.2023 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho 7/B, Bratislava | 44773293 | Faktúra | |||
| DF/0118/23 | kancelárske a hygienické potreby | 257,30 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2023 | 24.10.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0119/23 | dodávka a montáž tieniacej techniky | 14 278,80 € | VUGK 3-120-0010-2023 | 24.10.2023 | HAMAX s.r.o. | Vinohradnícka 3, Bratislava | 43821057 | Faktúra | |||
| DF/0117/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 9/23 | 176,67 € | VUGK 6/2022Z | 19.10.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0116/23 | poplatok za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 18.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| VO/47/2023 | dispozično-vizuálny návrh recepcie a zasadačky | 480,00 € | 18.10.2023 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | Lamačská cesta 45, Bratislava - Lamač | 35937548 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0115/23 | kancelárske stoličky 5ks | 1 488,00 € | VO/44/2023 | 17.10.2023 | abaWood.s.r.o. | Fučíkova 460, Sládkovičovo | 51312832 | Faktúra | |||
| VO/45/2023 | kancelársky a hygienický materiál | 257,30 € | VUGK 3-120-0005-2022 | 17.10.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | ||
| VO/46/2023 | Laserové multifunkčné zariadenie | 360,00 € | 17.10.2023 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho 7/B, Bratislava | 44773293 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0114/23 | USB token 2x | 196,80 € | VO/42/2023 | 16.10.2023 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||
| VO/44/2023 | kancelárske stoličky 5ks | 1 488,00 € | 16.10.2023 | abaWood.s.r.o. | Fučíkova 460, Sládkovičovo | 51312832 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0113/23 | vyúčtovanie energie 9/23 | 1 411,20 € | 3-120-0014-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0112/23 | prenájom vozidla Mercedes Vito 4.9.23-4.10.23 | 876,00 € | VO/14/2023 | 09.10.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
| DF/0110/23 | oprava stropných panelov | 1 210,00 € | VO/41/2023 | 06.10.2023 | Anday s.r.o. | Kráľovičové Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | |||
| DF/0111/23 | 2x nádrž a pumpa do dávkovača mydla | 122,40 € | VO/37/2023 | 06.10.2023 | VENCL SK s.r.o. | Astrová 10, Bratislava - Ružinov | 35877197 | Faktúra |