Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2683
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/17/2023 | záložný zdroj EATON UPS 5E 1500i | 175,26 € | 25.05.2023 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0049/23 | prenájom vozidla Mercedes Vito | 835,20 € | 2023024 | 24.05.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
| DF/0048/23 | Octavia-phm, umývanie | 66,29 € | VUGK 3/2006A | 18.05.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| VO/16/2023 | technické sušenie stien a iných konštrukcií - budova | 2 499,65 € | 18.05.2023 | SANAC, s.r.o. | Dulovo nám. 14, Bratislava | 36284602 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0047/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 4/23 | 175,56 € | VUGK 6/2022Z | 17.05.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0046/23 | zabezpečovanie BOZP 4/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.05.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0044/23 | Octavia-phm, autopotreby, umývanie, Hyundai-phm | 95,89 € | VUGK 3/2006A | 03.05.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0045/23 | P.O.BOX 9,9 eur x 12 mes. | 118,80 € | 03.05.2023 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | ||||
| DF/0043/23 | sada na čistenie optiky, stlačený plyn | 46,16 € | 27.04.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0041/23 | kurz prvej pomoci 2os. | 72,00 € | 2023010 | 25.04.2023 | Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava-mesto | Miletičova 59, Bratislava | 00584410 | Faktúra | |||
| DF/0040/23 | stravné lístky el.105 ks po 6,50 | 682,16 € | VUGK 11/2022Z | VO/15/2023 | 25.04.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0042/23 | refakturácia 3/23 | 935,43 € | VUGK 24/2016Z | 25.04.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| VO/15/2023 | stravné lístky el.105 ks po 6,50 | 682,50 € | 25.04.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0039/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/23 | 175,52 € | VUGK 6/2022Z | 19.04.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0038/23 | konf.55.zhromaždenie Kalibračného zdr.1os. | 64,80 € | 2023025 | 18.04.2023 | Kalibračné združenie SR | Karloveská 3263/63, Bratislava | 31795048 | Faktúra | |||
| DF/0037/23 | Octavia-phm, umývanie | 93,71 € | VUGK 3/2006A | 18.04.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0035/23 | tonery | 2 473,92 € | VO/10/2023 | 14.04.2023 | CDRmarket-Denis Čišič | Papírnická 4, Plzeň | 73390453 | Faktúra | |||
| VO/14/2023 | záloha za prenájom vozidla | 2 150,00 € | 14.04.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0036/23 | vyúčtovanie energie za 3/23 | 1 734,58 € | 3-120-0014-2022 | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0033/23 | priepustka, dezinfekcia | 32,71 € | 3-120-0005-2022 | 2023011 | 12.04.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra |