Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0003/13 | 42,91 € | 14.01.2013 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0003/14 | 4 067,12 € | 14.01.2014 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0003/15 | 80,00 € | 12.01.2015 | BE-Soft a.s. | Štúrova 6, Košice | 36191337 | Faktúra | |||||
| DF/0003/16 | stravné lístky | 3 260,33 € | 22.01.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0003/17 | phm, autopotreby | 76,76 € | 3/2006A | 06.02.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0003/19 | dobropis fa č.2181074045 vrát.tovaru | -588,00 € | 23.01.2019 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0003/20 | phm Octavia | 51,20 € | 3/2006A | 20.01.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0003/21 | str.lístky 440ks /200p.+240el./ po 4,20 | 1 835,99 € | VUGK 8/2020Z | VO/01/2021 | 01.02.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0003/22 | str.lístky 220ks el.+160ks pap. po 4,20 | 1 571,90 € | VUGK5/2021Z | VO/02/2022 | 31.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0003/23 | stravné lístky el. 100 ks | 509,74 € | VUGK 11/2022Z | VO/02/2023 | 24.01.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0003/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 12/23 | 176,44 € | VUGK 6/2022Z | 09.01.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0004/11 | 11,34 € | 18.01.2011 | UNIQA - cestovné poistenie | , | 10678721 | Faktúra | |||||
| DF/0004/12 | 420,24 € | 12.01.2012 | Vűstenrot | , | 31383408 | Faktúra | |||||
| DF/0004/13 | 62,80 € | 18.01.2013 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina | , | 36371271 | Faktúra | |||||
| DF/0004/14 | 277,93 € | 17.01.2014 | Komunálna poisťovňa | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | Faktúra | |||||
| DF/0004/15 | 238,64 € | 19.01.2015 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | |||||
| DF/0004/16 | klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103802, klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103803 | 5 952,00 € | 01.02.2016 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | ||||
| DF/0004/17 | softvérová podpora | 519,25 € | 06.02.2017 | BIOMETRIC spol. s r.o. | Rovniakova 2, Bratislava | 43874801 | Faktúra | ||||
| DF/0004/18 | phm | 50,91 € | 3/2006A | 18.01.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0004/19 | Spracovanie smernice o VO | 60,00 € | VO/01/2019 | 30.01.2019 | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. | Nová 308/59, Šamorín | 47971592 | Faktúra | |||
| DF/0004/20 | kancelárske a hygienické potreby | 1 299,77 € | VO/01/2020 | 20.01.2020 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0004/21 | tel.popl. 1/21 | 192,11 € | VUGK 8/2019Z | 08.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0004/22 | internet 2/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0004/23 | int.žalúzie 3x, sieť proti hmyzu, prevodovka 1x, nastavenie okien | 227,50 € | VO/01/2023 | 31.01.2023 | Roman Žiak HAXER servis | Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce | 51652030 | Faktúra | |||
| DF/0004/24 | vyúčtovanie energie 12/23 | 1 133,68 € | 3-120-0014-2022 | 12.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0005/11 | 364,00 € | 19.01.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING | Svabinského 18, Bratislava - Petržalka | 43715443 | Faktúra | |||||
| DF/0005/12 | 22,85 € | 13.01.2012 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0005/13 | 11,30 € | 18.01.2013 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0005/15 | 38,70 € | 13.01.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0005/16 | havarijné poistenie 25.2.2016-31.1.2016 Škoda Octavia, havarijné poistenie 1.1.2017 - 24.2.2017 Škoda Octavia | 501,90 € | 28.01.2016 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra |