Faktúry
Počet záznamov: 1962
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0134/22 | kancelárske a hygienické potreby | 539,14 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2022 | 27.10.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0159/22 | hygienické a kancelárske potreby | 2 011,62 € | 3-120-0005-2022 | VO/51/2022 | 09.12.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0012/23 | kancelárske a hygienické potreby | 167,53 € | VO/004/2023 | 16.02.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0082/17 | počítač Fijutsu Primery | 1 208,60 € | VO/15/2017 | 09.08.2017 | 4U media SK, s.r.o. | Prostejovská 482, Prešov | 36474347 | Faktúra | |||
| DF/0170/14 | 393,60 € | 19.12.2014 | 5PL, s.r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 44419899 | Faktúra | |||||
| DF/0149/22 | klietkový transportný vozík | 418,80 € | VO/47/2022 | 24.11.2022 | A J Produkty, a.s. | Galvániho 7/B, Bratislava | 36268518 | Faktúra | |||
| DF/0162/10 | 133,64 € | 15.11.2010 | A.S.E.P., spol s r.o. | Pod Zečákom 87, Bratislava - Lamač | 35714271 | Faktúra | |||||
| DF/0009/23 | zásobník na toaletný papier 5x + doprava | 112,09 € | VO/05/2023 | 13.02.2023 | A.T.Shop s.r.o. | Borská 2803/75, Plzeň 16 | 26374757 | Faktúra | |||
| DF/0137/15 | 904,96 € | 11.11.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
| DF/0151/15 | 854,32 € | 08.12.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
| DF/0167/15 | 913,62 € | 22.12.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
| DF/0012/16 | dodávka elektriny za 1/2016 | 741,38 € | 15.02.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0019/16 | dodávka elektriny za 2/2016, dodávka elektriny za 2/2016 | 777,50 € | 09.03.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0033/16 | dodávka elektriny za 3/2016 | 790,43 € | 08.04.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0058/16 | dodávka elektriny 1.4.-30.4.2016 | 782,36 € | 22.06.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0054/16 | elektrická energia 1.5.-31.5.2016 | 822,42 € | 10.06.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0068/16 | elektrina 6/2016 | 904,39 € | 15.07.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0079/16 | elektrina 7/2016 | 905,28 € | 15.08.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0095/16 | elektrina 8/2016 | 857,78 € | 13.09.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0129/13 | 92,00 € | 20.12.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0050/13 | 92,00 € | 14.05.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0056/13 | 184,00 € | 05.06.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0067/13 | 230,00 € | 08.07.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0073/13 | 92,00 € | 12.08.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0099/13 | 230,00 € | 08.10.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0117/13 | 92,00 € | 15.11.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0122/13 | 46,00 € | 06.12.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0162/18 | Storage server - diskové pole | 24 960,00 € | VUGK 27/2018Z | 20.12.2018 | ACTE, s.r.o. | Kopčianska 14, Bratislava - Petržalka | 46010301 | Faktúra | |||
| DF/0143/18 | 1x A3 LED pritn colour, 3x monitor, 25x micro SD | 2 650,20 € | VO/40/2018 | 10.12.2018 | ADIR, výpočtová technika, s.r.o. | Mierová 83, Bratislava - Ružinov | 35825294 | Faktúra | |||
| DF/0144/18 | optická bezdrôtová myš 25ks | 471,00 € | VO/40/2018 | 10.12.2018 | ADIR, výpočtová technika, s.r.o. | Mierová 83, Bratislava - Ružinov | 35825294 | Faktúra |