Faktúry
Počet záznamov: 2223
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0134/22 | kancelárske a hygienické potreby | 539,14 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2022 | 27.10.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
DF/0159/22 | hygienické a kancelárske potreby | 2 011,62 € | 3-120-0005-2022 | 2021174 | 09.12.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
DF/0012/23 | kancelárske a hygienické potreby | 167,53 € | VO/004/2023 | 16.02.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0033/23 | priepustka, dezinfekcia | 32,71 € | 3-120-0005-2022 | 2023011 | 12.04.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
DF/0118/23 | kancelárske a hygienické potreby | 257,30 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2023 | 24.10.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
DF/0155/23 | tekuté mydlo 5l 4ks | 37,44 € | VUGK3-120-0016-2023 | 12.12.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0160/23 | servítky, cukor | 46,64 € | VUGK 3-120-0016-2023 | 18.12.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0006/24 | kancelárske a hyg. potreby | 421,20 € | 3-120-0016-2023 | VO/01/2024 | 23.01.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
DF/0027/24 | osviežovač vzduchu | 40,32 € | VO/16/2024 | 26.02.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0060/24 | hygienické potreby | 320,40 € | 3-120-0016-2023 | VO/25/2024 | 15.05.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
DF/0082/17 | počítač Fijutsu Primery | 1 208,60 € | VO/15/2017 | 09.08.2017 | 4U media SK, s.r.o. | Prostejovská 482, Prešov | 36474347 | Faktúra | |||
DF/0170/14 | 393,60 € | 19.12.2014 | 5PL, s.r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 44419899 | Faktúra | |||||
DF/0134/23 | demontáž a pokládka podlahy | 2 284,68 € | VO/49/2023 | 09.11.2023 | 77-Reileta s.r.o. | Staviteľská 7651/7, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
DF/0135/23 | odvoz a likvidácia podlahy | 232,50 € | VO/52/2023 | 09.11.2023 | 77-Reileta s.r.o. | Staviteľská 7651/7, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
DF/0149/22 | klietkový transportný vozík | 418,80 € | 2022040 | 24.11.2022 | A J Produkty, a.s. | Galvániho 7/B, Bratislava | 36268518 | Faktúra | |||
DF/0162/10 | 133,64 € | 15.11.2010 | A.S.E.P., spol s r.o. | Pod Zečákom 87, Bratislava - Lamač | 35714271 | Faktúra | |||||
DF/0009/23 | zásobník na toaletný papier 5x + doprava | 112,09 € | VO/05/2023 | 13.02.2023 | A.T.Shop s.r.o. | Borská 2803/75, Plzeň 16 | 26374757 | Faktúra | |||
DF/0115/23 | kancelárske stoličky 5ks | 1 488,00 € | VO/44/2023 | 17.10.2023 | abaWood.s.r.o. | Fučíkova 460, Sládkovičovo | 51312832 | Faktúra | |||
DF/0132/23 | dobropis k DF/0115/23 vrátenie tovaru | -595,20 € | VO/44/2023 | 06.11.2023 | abaWood.s.r.o. | Fučíkova 460, Sládkovičovo | 51312832 | Faktúra | |||
DF/0137/15 | 904,96 € | 11.11.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
DF/0151/15 | 854,32 € | 08.12.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
DF/0167/15 | 913,62 € | 22.12.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
DF/0012/16 | dodávka elektriny za 1/2016 | 741,38 € | 15.02.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
DF/0019/16 | dodávka elektriny za 2/2016, dodávka elektriny za 2/2016 | 777,50 € | 09.03.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
DF/0033/16 | dodávka elektriny za 3/2016 | 790,43 € | 08.04.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
DF/0058/16 | dodávka elektriny 1.4.-30.4.2016 | 782,36 € | 22.06.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
DF/0054/16 | elektrická energia 1.5.-31.5.2016 | 822,42 € | 10.06.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
DF/0068/16 | elektrina 6/2016 | 904,39 € | 15.07.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
DF/0079/16 | elektrina 7/2016 | 905,28 € | 15.08.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
DF/0095/16 | elektrina 8/2016 | 857,78 € | 13.09.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra |