Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1962
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0001/11 3 420,00 € 05.01.2011 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0001/12 69,60 € 09.02.2012 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina , 36371271 Faktúra
DF/0001/13 213,29 € 04.01.2013 VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba 61989100 Faktúra
DF/0001/14 5 384,54 € VO/1/2014 07.01.2014 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0001/15 3 969,57 € 07.01.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0001/16 cestovné poistenie č.2405087999 - rok 2016, cestovné poistenie č.2405087999 - rok 2017 117,45 € 13.01.2016 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves 35709332 Faktúra
DF/0001/17 phm 34,53 € 3/2006A 19.01.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0001/18 internet 1/18 120,00 € 13/2017Z 03.01.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0001/19 internet 1/19 96,00 € 18/2018Z 02.01.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0001/20 oprava soc.zar.-výmena prasknutého kolena 344,40 € VO/43/2019 07.01.2020 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0001/21 internet 1/21 72,00 € VUGK 21/2020D 04.01.2021 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0001/22 internet 1/22 72,00 € VUGK 21/2020D 03.01.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0001/23 internet 1/23 72,00 € VUGK 21/2020D 02.01.2023 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0002/11 74,70 € 11.01.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0002/12 82,20 € 12.01.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0002/13 3 645,06 € 17.01.2013 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0002/14 23 496,00 € 13.01.2014 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, Nové Zámky 34104445 Faktúra
DF/0002/15 1 346,14 € 08.01.2015 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0002/16 nedoplatok - odvod za neplnenie zamestnávania občanov so ZP za rok 2014 296,00 € 25.01.2016 ÚPSV a R Bratislava Vazovova 7/A, Bratislava 0 Faktúra
DF/0002/17 upratovanie 1/2017 180,00 € 26/2016Z 01.02.2017 Ivan Drobný - Activity SK Družicova 6, Bratislava 47874911 Faktúra
DF/0002/18 str.lístky 1500ks/4,20 6 202,35 € 2/2017Z VO/01/2018 05.01.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0002/19 phm Octavia 22,80 € 3/2006A 18.01.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0002/20 internet 1/20 96,00 € 18/2018D 03.01.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0002/21 internet 2/21 72,00 € VUGK 21/2020D 01.02.2021 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0002/22 oprava Octavia 207,31 € VO/01/2022 13.01.2022 Drutechna, autodružstvo Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 000167436 Faktúra
DF/0002/23 phm Octavia 32,42 € VUGK 3/2006A 18.01.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0003/11 30,74 € 12.01.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0003/12 749,50 € 12.01.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava 36361127 Faktúra
DF/0003/13 42,91 € 14.01.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0003/14 4 067,12 € 14.01.2014 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »