Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0001/11 | 3 420,00 € | 05.01.2011 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0001/12 | 69,60 € | 09.02.2012 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina | , | 36371271 | Faktúra | |||||
| DF/0001/13 | 213,29 € | 04.01.2013 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | |||||
| DF/0001/14 | 5 384,54 € | VO/1/2014 | 07.01.2014 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | ||||
| DF/0001/15 | 3 969,57 € | 07.01.2015 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0001/16 | cestovné poistenie č.2405087999 - rok 2016, cestovné poistenie č.2405087999 - rok 2017 | 117,45 € | 13.01.2016 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves | 35709332 | Faktúra | ||||
| DF/0001/17 | phm | 34,53 € | 3/2006A | 19.01.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0001/18 | internet 1/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 03.01.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0001/19 | internet 1/19 | 96,00 € | 18/2018Z | 02.01.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0001/20 | oprava soc.zar.-výmena prasknutého kolena | 344,40 € | VO/43/2019 | 07.01.2020 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0001/21 | internet 1/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 04.01.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0001/22 | internet 1/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2022001 | 03.01.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0001/23 | internet 1/23 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.01.2023 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0001/24 | upratovacie služby 12/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 03.01.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0002/11 | 74,70 € | 11.01.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0002/12 | 82,20 € | 12.01.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0002/13 | 3 645,06 € | 17.01.2013 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0002/14 | 23 496,00 € | 13.01.2014 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Faktúra | |||||
| DF/0002/15 | 1 346,14 € | 08.01.2015 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0002/16 | nedoplatok - odvod za neplnenie zamestnávania občanov so ZP za rok 2014 | 296,00 € | 25.01.2016 | ÚPSV a R Bratislava | Vazovova 7/A, Bratislava | 0 | Faktúra | ||||
| DF/0002/17 | upratovanie 1/2017 | 180,00 € | 26/2016Z | 01.02.2017 | Ivan Drobný - Activity SK | Družicova 6, Bratislava | 47874911 | Faktúra | |||
| DF/0002/18 | str.lístky 1500ks/4,20 | 6 202,35 € | 2/2017Z | VO/01/2018 | 05.01.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0002/19 | phm Octavia | 22,80 € | 3/2006A | 18.01.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0002/20 | internet 1/20 | 96,00 € | 18/2018D | 03.01.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0002/21 | internet 2/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0002/22 | oprava Octavia | 207,31 € | VO/01/2022 | 13.01.2022 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0002/23 | phm Octavia | 32,42 € | VUGK 3/2006A | 18.01.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0002/24 | phm Octavia | 132,48 € | VUGK 3/2006A | 04.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0003/11 | 30,74 € | 12.01.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0003/12 | 749,50 € | 12.01.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra |