Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2119
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0014/24 Octavia phm 68,92 € VUGK 3/2006A 07.06.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0017/24 oprava prac.dosky, kuchynských dvierok, skrinka na recepcii 1 380,00 € VO/03/2024 15.02.2024 Ľuboš Gavula-HOLZZ Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave 34807390 Faktúra
DF/0019/24 4x LCD monitor 27"Philips Alza, kryt na mobil 756,12 € VO/10/2024 15.02.2024 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0020/24 elektrina 1/24 1 155,94 € 3-120-0011-2023 15.02.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0016/24 MT Samsung Galaxy S24 256GB S921B Dual + doprava 793,60 € VO/12/2024 14.02.2024 Fenix egroup s.r.o. Alexandra Rudnaya 21, Žilina 36429155 Faktúra
DF/0012/24 zabezpečovanie BOZP 1/24 48,00 € VUGK 30/2021Z,Dod.1 05.02.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0011/24 upratovacie služby 10/23 739,00 € 3-120-0009-2023 01.02.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0010/24 softvér TerraScan, TerraModeler a TerraPhoto 2 160,00 € VO/04/2024 01.02.2024 Terrasolid Ltd. Hatsinanpuisto 8, Espoo 07487851 Faktúra
DF/0009/24 servis kávovaru Délonghi 105,80 € VO/06/2024 30.01.2024 Coffee Tech s.r.o. Šalviová 1016/9, Most pri Bratislave 52642933 Faktúra
DF/0008/24 el. stravné lístky 105 ks po 6,50 682,16 € VO/07/2024 29.01.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0007/24 ročný servis brán a výmena el.zámku 478,00 € VO/02/2024 26.01.2024 Family BIZNIS s.r.o. Budmerice 1278, Budmerice 50640879 Faktúra
DF/0006/24 kancelárske a hyg. potreby 421,20 € 3-120-0016-2023 VO/01/2024 23.01.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0005/24 Octavia-phm, umývanie, screevwash 73,87 € VUGK 3/2006A 18.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0004/24 vyúčtovanie energie 12/23 1 133,68 € 3-120-0014-2022 12.01.2024 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0003/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 12/23 176,44 € VUGK 6/2022Z 09.01.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0166/23 phm Octavia 132,48 € VUGK 3/2006A 04.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0002/24 phm Octavia 132,48 € VUGK 3/2006A 04.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0001/24 upratovacie služby 12/23 739,00 € 3-120-0009-2023 03.01.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0164/23 zabezpečenie BOZP 12/23 48,00 € VUGK 30/2017Z 31.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0165/23 refakturácia 12/23 1 355,52 € VUGK 24/2016Z 31.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0163/23 revízia elektrických spotrebičov 942,00 € VO/62/2023 20.12.2023 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0162/23 refakturácia 11/23 1 127,07 € VUGK 24/2016Z 19.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0160/23 servítky, cukor 46,64 € VUGK 3-120-0016-2023 18.12.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0161/23 phm Octavia 91,83 € VUGK 3/2006A 18.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0158/23 vyúčtovanie energie 11/23 1 250,83 € 3-120-0014-2022 15.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0159/23 elektronické stravné lístky 110 ks 714,64 € VUGK 11/2022Z 15.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0156/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 11/23 176,63 € VUGK 6/2022Z 14.12.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0157/23 tonery 4x Canon, 1x HP 767,67 € VO/64/2023 14.12.2023 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0155/23 tekuté mydlo 5l 4ks 37,44 € VUGK3-120-0016-2023 12.12.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0152/23 popl. Konsolidovaná účt.závierka vo VS za r.2023 a sprac. nového KB MF SR od 1.1.2024 98,00 € 06.12.2023 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »