Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0108/24 | refakturácia 8/24 | 466,45 € | VUGK 24/2016Z | 27.09.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0107/24 | zemný vrták | 53,60 € | VO/37/2024 | 19.09.2024 | SANITINO s.r.o. | Moravská 1259, Litomyšl | 27545423 | Faktúra | |||
| DF/0106/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/24 | 175,20 € | 3-120-0004-2024 | 18.09.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0105/24 | OPEL nájom 1.10.-31.10.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 17.09.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0104/24 | zabezpečovanie BOZP 8/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 05.09.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0103/24 | elektrina 8/24 | 1 455,27 € | 3-120-0011-2023 | 04.09.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0102/24 | Hyundai-phm, umývanie, Octavia-umývanie | 29,49 € | VUGK 3/2006A | 04.09.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0100/24 | upratovacie služby 7/24 | 779,00 € | 3-120-0007-2024 | 03.09.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0101/24 | upratovacie služby 8/24 | 779,00 € | 3-120-0007-2024 | 03.09.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0098/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 7/24 | 175,52 € | 3-120-0004-2024 | 27.08.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0099/24 | el. stravné lístky 84 ks po 6,50 | 545,73 € | VUGK 11/2022Z | VO/35/2024 | 27.08.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0097/24 | sieťový kábel 2m a 5m | 182,40 € | VO/34/2024 | 26.08.2024 | PC BUSINESS, s.r.o. | Čečinova 31, Bratislava | 36016772 | Faktúra | |||
| DF/0096/24 | redukčný adaptér 2x | 196,80 € | VO/28/2024 | 22.08.2024 | Kerti, s.r.o. | Boldocká cesta 306, Senec | 43910885 | Faktúra | |||
| DF/0095/24 | refakturácia 7/24 | 489,58 € | VUGK 24/2016Z | 21.08.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0093/24 | poplatok za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 20.08.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0094/24 | OPEL nájom 1.9.-30.9.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 20.08.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0092/24 | elektrina 7/24 | 1 404,52 € | 3-120-0011-2023 | 06.08.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0091/24 | phm Opel | 82,96 € | VUGK 3/2006A | 06.08.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0090/24 | zabezpečovanie BOZP 7/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 05.08.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0089/24 | refakturácia 6/24 | 961,42 € | VUGK 24/2016Z | 01.08.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0087/24 | tester siete TP II | 20,59 € | 30.07.2024 | PC BUSINESS, s.r.o. | Čečinova 31, Bratislava | 36016772 | Faktúra | ||||
| DF/0088/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 6/24 | 182,41 € | 3-120-0004-2024 | 30.07.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0086/24 | 545,73 € | VUGK 11/2022Z | VO/33/2024 | 29.07.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0085/24 | 287,88 € | VO/32/2024 | 25.07.2024 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0084/24 | upratovacie služby 6/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 18.07.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0083/24 | OPEL nájom 1.8.-31.8.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 16.07.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0082/24 | ročný servis klimatizačných jednotiek | 1 100,00 € | VO/27/2024 | 11.07.2024 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0081/24 | phm Octavia, Hyundai | 66,48 € | VUGK 3/2006A | 04.07.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0080/24 | elektrina 6/24 | 1 205,06 € | 3-120-0011-2023 | 03.07.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0079/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 03.07.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra |