Faktúry
Počet záznamov: 2216
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0090/16 | HP 512327-B21 ProLiant G6/G7 750Watt zdroj | 599,00 € | 25.08.2016 | Slavomír Viktorín | 156, Jakubov | 43304966 | Faktúra | ||||
| DF/0053/15 | 1 140,00 € | 20.04.2015 | Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o. | 230, Kotešová | 36426369 | Faktúra | |||||
| DF/0138/14 | 120,00 € | 18.11.2014 | Norbert Valentín | 294, Dolné Janíky | 47122587 | Faktúra | |||||
| DF/0036/14 | 340,86 € | 26.03.2014 | Mgr. Katarína Deáková A-DEKA | 440, Kráľová pri Senci | 41023196 | Faktúra | |||||
| DF/0053/14 | 150,00 € | 29.04.2014 | INSPIRE | , | 000000 | Faktúra | |||||
| DF/0063/14 | 306,15 € | 21.05.2014 | VisitAalborg Production a/s | , | 32657125 | Faktúra | |||||
| DF/0014/16 | poplatok za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | 224,03 € | 22.02.2016 | RTVS | , | 36857432 | Faktúra | ||||
| DF/0092/16 | registračný popl. INSPIRE 2016 (Deák), ubytovanie INSPIRE 2016 (Deák) | 694,00 € | 07.09.2016 | INSPIRE | , | 000000 | Faktúra | ||||
| DF/0004/11 | 11,34 € | 18.01.2011 | UNIQA - cestovné poistenie | , | 10678721 | Faktúra | |||||
| DF/0006/11 | 1,23 € | 19.01.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0009/11 | 207,76 € | 31.01.2011 | Kooperatíva | , | 00585441 | Faktúra | |||||
| DF/0016/11 | 430,20 € | 16.02.2011 | Vűstenrot | , | 31383408 | Faktúra | |||||
| DF/0017/11 | 223,96 € | 16.02.2011 | RTVS | , | 36857432 | Faktúra | |||||
| DF/0025/11 | 42,22 € | 07.03.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0030/11 | 52,00 € | 14.03.2011 | Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra | , | 43984924 | Faktúra | |||||
| DF/0033/11 | 54,00 € | 24.03.2011 | Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra | , | 43984924 | Faktúra | |||||
| DF/0022/11 | 35,88 € | 28.02.2011 | Verlag Dashofer | , | 35730129 | Faktúra | |||||
| DF/0034/11 | 66,80 € | 21.03.2011 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina | , | 36371271 | Faktúra | |||||
| DF/0045/11 | 50,00 € | 15.04.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0083/11 | 660,00 € | 12.07.2011 | Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy | , | 14134217 | Faktúra | |||||
| DF/0098/11 | 19,50 € | 10.08.2011 | TREND representative s.r.o. | , | 43824706 | Faktúra | |||||
| DF/0103/11 | 19,98 € | 23.08.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0106/11 | -19,50 € | 10.08.2011 | TREND representative s.r.o. | , | 43824706 | Faktúra | |||||
| DF/0107/11 | 1 104,11 € | 06.09.2011 | Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy | , | 14134217 | Faktúra | |||||
| DF/0121/11 | 50,00 € | 05.10.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0128/11 | 82,00 € | 14.10.2011 | Jozef Drnzík | , | 11796511 | Faktúra | |||||
| DF/0129/11 | 300,00 € | 17.10.2011 | Onderzoeksinstituut OTB Technical University | , | 000000 | Faktúra | |||||
| DF/0130/11 | 300,00 € | 17.10.2011 | Onderzoeksinstituut OTB Technical University | , | 000000 | Faktúra | |||||
| DF/0125/11 | 15,10 € | 12.10.2011 | T Mobile | , | 35705019 | Faktúra | |||||
| DF/0133/11 | 93,54 € | 04.11.2011 | T Mobile | , | 35705019 | Faktúra |