| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DFPČ/0011/10 |
|
6 000,00 € |
|
|
25.10.2010 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0010/10 |
|
195 512,24 € |
|
|
19.04.2010 |
NESS Slovensko,a.s. |
Galvaniho 15/C, Bratislava II |
00603783 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0009/10 |
|
22 499,33 € |
|
|
19.01.2010 |
NESS Slovensko,a.s. |
Galvaniho 15/C, Bratislava II |
00603783 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0008/10 |
|
18 598,51 € |
|
|
19.01.2010 |
NESS Slovensko,a.s. |
Galvaniho 15/C, Bratislava II |
00603783 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0007/10 |
|
21 254,59 € |
|
|
22.10.2010 |
NESS Slovensko,a.s. |
Galvaniho 15/C, Bratislava II |
00603783 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0005/11 |
|
65 400,00 € |
|
|
28.06.2011 |
SWHW a.s. |
Jána Stanislava 28/A, Bratislava - Karlova Ves |
35929871 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0004/11 |
|
35 280,00 € |
|
|
12.05.2011 |
JUDr.Vladimír Hrtko |
Jašíkova 19, Bratislava - Ružinov |
17426154 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0004/10 |
|
76 348,02 € |
|
|
19.10.2010 |
NESS Slovensko,a.s. |
Galvaniho 15/C, Bratislava II |
00603783 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0003/11 |
|
166,28 € |
|
|
05.05.2011 |
SAMTREID, s.r.o. |
Hlavné námestie 95/49, Kežmarok |
36450197 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0003/10 |
|
54 121,20 € |
|
|
19.10.2010 |
NESS Slovensko,a.s. |
Galvaniho 15/C, Bratislava II |
00603783 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0002/11 |
|
35 400,00 € |
|
|
30.03.2011 |
JUDr.Vladimír Hrtko |
Jašíkova 19, Bratislava - Ružinov |
17426154 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0002/10 |
|
43 007,79 € |
|
|
19.10.2010 |
NESS Slovensko,a.s. |
Galvaniho 15/C, Bratislava II |
00603783 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0001/11 |
|
13 000,00 € |
|
|
11.01.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0199/09 |
|
19 926,55 € |
|
|
08.12.2009 |
NESS Slovensko,a.s. |
Galvaniho 15/C, Bratislava II |
00603783 |
|
|
Faktúra |
| DF/0186/12 |
|
167,76 € |
|
|
31.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0185/12 |
|
67,32 € |
|
|
31.12.2012 |
Študentský servis s.r.o. |
Staré grunty 36, Bratislava IV |
43899561 |
|
|
Faktúra |
| DF/0184/14 |
|
206,65 € |
|
|
19.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0184/12 |
|
317,28 € |
|
|
31.12.2012 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0183/14 |
|
17,93 € |
|
|
13.01.2015 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0183/12 |
|
991,24 € |
|
|
31.12.2012 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0182/14 |
|
57,82 € |
|
|
07.01.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0182/12 |
|
19,54 € |
|
|
31.12.2012 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0182/10 |
|
16,37 € |
|
|
31.12.2010 |
TNT Express Worldwide spol.s r.o. |
Pri starom letisku 14, Bratislava 3 |
31351603 |
|
|
Faktúra |
| DF/0181/14 |
|
207,49 € |
|
|
31.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0181/12 |
|
-1 918,78 € |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0181/10 |
|
162,26 € |
|
|
31.12.2010 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0180/14 |
|
-191,78 € |
|
|
31.12.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0180/12 |
|
47,52 € |
|
|
28.12.2012 |
Študentský servis s.r.o. |
Staré grunty 36, Bratislava IV |
43899561 |
|
|
Faktúra |
| DF/0180/10 |
|
1 289,28 € |
|
|
31.12.2010 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0179/14 |
|
226,00 € |
|
|
31.12.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
