Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0049/15 | -4 077,10 € | 17.04.2015 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0181/12 | -1 918,78 € | 31.12.2012 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0007/11 | -1 104,30 € | 31.01.2011 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0110/16 | Dobropis - vrátenie stravných lístkov 3,30 x 269ks | -887,70 € | 07.10.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0083/13 | -768,80 € | 05.09.2013 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0132/23 | dobropis k DF/0115/23 vrátenie tovaru | -595,20 € | VO/44/2023 | 06.11.2023 | abaWood.s.r.o. | Fučíkova 460, Sládkovičovo | 51312832 | Faktúra | |||
| DF/0003/19 | dobropis fa č.2181074045 vrát.tovaru | -588,00 € | 23.01.2019 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0106/15 | -483,01 € | 16.09.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0123/23 | preplatok 3/23 | -358,37 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0121/23 | preplatok 1/23 | -352,09 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0124/23 | preplatok 4/23 | -347,09 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0051/20 | dobropis /DF/0048/20 | -343,23 € | 24.04.2020 | TIP PUTOVANJA-travel agancy | Vončinina 2, Zagreb | 16520487009 | Faktúra | ||||
| DF/0122/23 | preplatok 2/23 | -322,20 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0174/10 | -300,00 € | 15.12.2010 | Závodný výbor základnej organizácie SLOVES pri VUGK v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 0000001 | Faktúra | |||||
| DF/0148/11 | -300,00 € | 14.12.2011 | Onderzoeksinstituut OTB Technical University | , | 000000 | Faktúra | |||||
| DF/0149/11 | -300,00 € | 14.12.2011 | Onderzoeksinstituut OTB Technical University | , | 000000 | Faktúra | |||||
| DF/0062/15 | -200,38 € | 18.05.2015 | Komunálna poisťovňa | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | Faktúra | |||||
| DF/0180/14 | -191,78 € | 31.12.2014 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0147/22 | dobr. DF/062/22 tonery | -141,06 € | 22.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | ||||
| DF/0018/21 | dobropis DF0011/21 | -134,40 € | 10.03.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||||
| DF/0138/22 | vrátenie účast.poplatku /dobropis DF/0124/22/ | -50,00 € | 04.11.2022 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0006/14 | -49,60 € | 31.01.2014 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0116/16 | dobropis k faktúre č. 7607041173 | -44,82 € | 11.10.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0080/16 | Dobropis k faktúre č.7603216574, DF/0037/16 | -39,78 € | 15.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0080/22 | dobropis k DF/0058/22 vrát.tovaru | -39,00 € | VO/21/2022 | 24.06.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0073/16 | dobropis k faktúre č.7603216574 DF/0037/16 | -35,06 € | 11.07.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0079/12 | -34,20 € | 09.05.2012 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0087/16 | Dobropis k faktúre č. 7605128604 | -32,34 € | 23.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0088/16 | Dobropis k faktúre č. 7604172079, DF/0049/16 | -30,68 € | 23.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0166/11 | -29,88 € | 31.12.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra |