Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2119
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0049/15 -4 077,10 € 17.04.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0181/12 -1 918,78 € 31.12.2012 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0007/11 -1 104,30 € 31.01.2011 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0110/16 Dobropis - vrátenie stravných lístkov 3,30 x 269ks -887,70 € 07.10.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0083/13 -768,80 € 05.09.2013 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0132/23 dobropis k DF/0115/23 vrátenie tovaru -595,20 € VO/44/2023 06.11.2023 abaWood.s.r.o. Fučíkova 460, Sládkovičovo 51312832 Faktúra
DF/0003/19 dobropis fa č.2181074045 vrát.tovaru -588,00 € 23.01.2019 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0106/15 -483,01 € 16.09.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0123/23 preplatok 3/23 -358,37 € 3-120-0014-2022 26.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0121/23 preplatok 1/23 -352,09 € 3-120-0014-2022 26.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0124/23 preplatok 4/23 -347,09 € 3-120-0014-2022 26.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0051/20 dobropis /DF/0048/20 -343,23 € 24.04.2020 TIP PUTOVANJA-travel agancy Vončinina 2, Zagreb 16520487009 Faktúra
DF/0122/23 preplatok 2/23 -322,20 € 3-120-0014-2022 26.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0174/10 -300,00 € 15.12.2010 Závodný výbor základnej organizácie SLOVES pri VUGK v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 0000001 Faktúra
DF/0148/11 -300,00 € 14.12.2011 Onderzoeksinstituut OTB Technical University , 000000 Faktúra
DF/0149/11 -300,00 € 14.12.2011 Onderzoeksinstituut OTB Technical University , 000000 Faktúra
DF/0062/15 -200,38 € 18.05.2015 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, Bratislava 31595545 Faktúra
DF/0180/14 -191,78 € 31.12.2014 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0147/22 dobr. DF/062/22 tonery -141,06 € 22.11.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 48158836 Faktúra
DF/0018/21 dobropis DF0011/21 -134,40 € 10.03.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0138/22 vrátenie účast.poplatku /dobropis DF/0124/22/ -50,00 € 04.11.2022 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0006/14 -49,60 € 31.01.2014 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0116/16 dobropis k faktúre č. 7607041173 -44,82 € 11.10.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0080/16 Dobropis k faktúre č.7603216574, DF/0037/16 -39,78 € 15.08.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0080/22 dobropis k DF/0058/22 vrát.tovaru -39,00 € VO/21/2022 24.06.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0073/16 dobropis k faktúre č.7603216574 DF/0037/16 -35,06 € 11.07.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0079/12 -34,20 € 09.05.2012 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0087/16 Dobropis k faktúre č. 7605128604 -32,34 € 23.08.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0088/16 Dobropis k faktúre č. 7604172079, DF/0049/16 -30,68 € 23.08.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0166/11 -29,88 € 31.12.2011 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava 36361127 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »