Faktúry
Počet záznamov: 2149
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0119/13 | 17 220,00 € | Zmluva 11/2012 | 28.11.2013 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0135/13 | 54 180,00 € | Zmluva 11/2012 | 07.01.2014 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0062/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 5/23 | 175,21 € | VUGK6/2022Z | 22.06.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0071/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 6/23 | 175,24 € | VUGK6/2022Z | 14.07.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0125/21 | str.lístky 160ks pap.+220ks el. po 4,20 | 1 571,90 € | VUGK5/2021Z | VO/41/2021 | 21.12.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0003/22 | str.lístky 220ks el.+160ks pap. po 4,20 | 1 571,90 € | VUGK5/2021Z | VO/02/2022 | 31.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0013/22 | str. lístky 566 ks /184 ks pap.+382 ks el./ po 4,20 | 2 341,30 € | VUGK5/2021Z | 2022004 | 28.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0031/24 | zabezpečovanie BOZP 2/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 07.03.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0046/24 | zabezpečovanie BOZP 3/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 05.04.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0155/23 | tekuté mydlo 5l 4ks | 37,44 € | VUGK3-120-0016-2023 | 12.12.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0134/22 | kancelárske a hygienické potreby | 539,14 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2022 | 27.10.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0118/23 | kancelárske a hygienické potreby | 257,30 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2023 | 24.10.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0137/20 | refakturácia nákladov 12/2020 | 3 073,25 € | VUGK24/2016Z | 18.12.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0075/20 | internet 7/20 | 96,00 € | VUGK18/2018D | 01.07.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0088/20 | internet 8/20 | 96,00 € | VUGK18/2018D | 03.08.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0096/20 | internet 9/20 | 96,00 € | VUGK18/2018D | 03.09.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0107/20 | internet 10/20 | 96,00 € | VUGK18/2018D | 01.10.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0095/22 | str.lístky elektronické 264 ks á 5,10 | 1 345,73 € | VUGK11/2022Z | 2022039 | 20.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0086/22 | stravné lístky 394 ks po 5,10 Eur | 2 008,40 € | VUGK/11/2022Z | VO/33/2022 | 01.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0131/18 | VOSK-rozšírenie nové reporty | 2 304,00 € | VÚGK č.8/2018Z | VO/25/2018 | 14.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0057/18 | servis VOSK-oprava súborov | 240,00 € | VÚGK č. 8/2018Z | VO/11/2018 | 28.05.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0067/18 | VOSK-Email monitoring | 768,00 € | VÚGK č. 8/2018Z | VO/10/2018 | 12.06.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0066/20 | str.lístky 1000ks á 4,20 | 4 172,70 € | VUGK 8/2020Z | VO/22/2020 | 08.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0074/20 | el.str.lístky 297 ks x 4,20 | 1 239,29 € | VUGK 8/2020Z | VO/23/2020 | 30.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0086/20 | el.stravné lístky 272 ks á 4,20 | 1 134,97 € | VUGK 8/2020Z | VO/29/2020 | 31.07.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0097/20 | str.lístky 23ks+el.str.lístky 260ks | 1 180,87 € | VUGK 8/2020Z | VO/30/2020 | 02.09.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0109/20 | str.lístky 242+264el. po 4,20 | 2 111,38 € | VUGK 8/2020Z | VO/37/2020 | 02.10.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0120/20 | str.lístky 220p.+240el. po 4,20 | 1 919,44 € | VUGK 8/2020Z | VO/39/2020 | 02.11.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0070/20 | Karta DOXX, 13 ks | 0,00 € | VUGK 8/2020Z | 16.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0128/20 | str.lístky po 4,20-pap.231ks+el.252ks | 2 015,41 € | VUGK 8/2020Z | VO/42/2020 | 02.12.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra |