Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2163
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0022/19 oprava Octavia 750,58 € VO/06/2019 26.02.2019 DANUBIASERVICE a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549 Faktúra
DF/0022/20 phm-Octavia, Hyundai 88,60 € 3/2006A 04.03.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0022/21 popl. za kartu 1,60 € VUGK 3/2006A 18.03.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0022/22 kúpa transportných kufrov k LT 3ks 513,93 € VO/04/2022 10.03.2022 Fotoobchod, s.r.o. Mánesova 864, Klatovy 1 02786711 Faktúra
DF/0022/23 vyúčtovanie energie za 2/23 1 761,90 € 3-120-0014-2022 13.03.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0022/24 Octavia phm, umývanie 103,20 € VUGK 3/2006A 20.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0023/11 48,03 € 24.02.2011 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0023/12 49,73 € 28.02.2012 Poradca podnikateľa , 31592503 Faktúra
DF/0023/13 36,28 € 13.03.2013 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0023/14 855,94 € 10.03.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0023/15 2 019,20 € 27.02.2015 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0023/16 účastnícky pop - geodetické dni Ing. Karásek 141,00 € 16.03.2016 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0023/17 prevádzka budovy za 1/17 2 594,83 € 24/2016Z 20.03.2017 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0023/18 tel.služba 2/18 28,70 € 6/2006 12.03.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0023/19 sem. Novela postupov účtovania 2x 138,00 € 07.03.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0023/20 dezinfekčný prostr. 118,27 € VO/09/2020 06.03.2020 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0023/21 konf. GIS Ostrava 2021-popl.Dombiová 85,17 € 25.03.2021 VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba 61989100 Faktúra
DF/0023/22 prieskum vlhkosti strechy 4 000,00 € VO/08/2022 16.03.2022 Endorfine s.r.o. Gabriela Povalu 2457/15, Žilina 36436771 Faktúra
DF/0023/23 úč.poplatok 27.medz.česko-slov.-poľské geod.dni 3os. 1 180,00 € 2023003 15.03.2023 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0023/24 stolárske práce 145,00 € VO/15/2024 20.02.2024 Ľuboš Gavula-HOLZZ Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave 34807390 Faktúra
DF/0024/11 322,00 € 07.03.2011 Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING Svabinského 18, Bratislava - Petržalka 43715443 Faktúra
DF/0024/12 99,58 € 29.02.2012 PosAm,spol.s r.o. Odborárska 21, Bratislava III 31365078 Faktúra
DF/0024/13 5 617,52 € 18.03.2013 Elektroinštalačné práce Juraj Csomor Baka 263, Baka 40285723 Faktúra
DF/0024/14 226,00 € 12.03.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924, Senec 43521312 Faktúra
DF/0024/15 138,00 € 04.03.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov 47209615 Faktúra
DF/0024/16 mob. telefóny 15.02.-14.03.2016 Horvathová, mob. tel 15.02.-14.03. Muller, mob. tel. 15.02.-14.03. 163,69 € 21.03.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0024/17 tel.poplatky 15.2.-14.3.17 149,47 € 12/2016Z 20.03.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0024/18 seminár e-Goverment Chanasová 119,00 € 19.03.2018 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0024/19 energie 2/19 788,94 € 19/2018Z 07.03.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0024/20 energie 2/20 906,07 € VUGK 16/2019Z 10.03.2020 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »