Faktúry
Počet záznamov: 2205
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0022/19 | oprava Octavia | 750,58 € | VO/06/2019 | 26.02.2019 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0022/20 | phm-Octavia, Hyundai | 88,60 € | 3/2006A | 04.03.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0022/21 | popl. za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 18.03.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0022/22 | kúpa transportných kufrov k LT 3ks | 513,93 € | VO/04/2022 | 10.03.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0022/23 | vyúčtovanie energie za 2/23 | 1 761,90 € | 3-120-0014-2022 | 13.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0022/24 | Octavia phm, umývanie | 103,20 € | VUGK 3/2006A | 20.02.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0023/11 | 48,03 € | 24.02.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0023/12 | 49,73 € | 28.02.2012 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0023/13 | 36,28 € | 13.03.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0023/14 | 855,94 € | 10.03.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0023/15 | 2 019,20 € | 27.02.2015 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0023/16 | účastnícky pop - geodetické dni Ing. Karásek | 141,00 € | 16.03.2016 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0023/17 | prevádzka budovy za 1/17 | 2 594,83 € | 24/2016Z | 20.03.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0023/18 | tel.služba 2/18 | 28,70 € | 6/2006 | 12.03.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0023/19 | sem. Novela postupov účtovania 2x | 138,00 € | 07.03.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0023/20 | dezinfekčný prostr. | 118,27 € | VO/09/2020 | 06.03.2020 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0023/21 | konf. GIS Ostrava 2021-popl.Dombiová | 85,17 € | 25.03.2021 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0023/22 | prieskum vlhkosti strechy | 4 000,00 € | VO/08/2022 | 16.03.2022 | Endorfine s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36436771 | Faktúra | |||
| DF/0023/23 | úč.poplatok 27.medz.česko-slov.-poľské geod.dni 3os. | 1 180,00 € | 2023003 | 15.03.2023 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
| DF/0023/24 | stolárske práce | 145,00 € | VO/15/2024 | 20.02.2024 | Ľuboš Gavula-HOLZZ | Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| DF/0024/11 | 322,00 € | 07.03.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING | Svabinského 18, Bratislava - Petržalka | 43715443 | Faktúra | |||||
| DF/0024/12 | 99,58 € | 29.02.2012 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||||
| DF/0024/13 | 5 617,52 € | 18.03.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Csomor | Baka 263, Baka | 40285723 | Faktúra | |||||
| DF/0024/14 | 226,00 € | 12.03.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0024/15 | 138,00 € | 04.03.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0024/16 | mob. telefóny 15.02.-14.03.2016 Horvathová, mob. tel 15.02.-14.03. Muller, mob. tel. 15.02.-14.03. | 163,69 € | 21.03.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0024/17 | tel.poplatky 15.2.-14.3.17 | 149,47 € | 12/2016Z | 20.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0024/18 | seminár e-Goverment Chanasová | 119,00 € | 19.03.2018 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0024/19 | energie 2/19 | 788,94 € | 19/2018Z | 07.03.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0024/20 | energie 2/20 | 906,07 € | VUGK 16/2019Z | 10.03.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra |