Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2173
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0024/21 refakturácia 2/21 3 150,77 € VUGK 24/2016Z 25.03.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0024/22 phm Octavia 11,18 € VUGK 3/2006A 2022014 18.03.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0024/23 Octavia-phm, umývanie, screenwash 36,57 € VUGK 3/2006A 2023009 17.03.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0024/24 polep automobilu Opel a grafický návrh 130,00 € VO/11/2024 20.02.2024 creama s.r.o. Žehrianska 3192/14, Bratislava 53586271 Faktúra
DF/0025/11 42,22 € 07.03.2011 Poradca podnikateľa , 31592503 Faktúra
DF/0025/12 317,28 € 28.02.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava 36361127 Faktúra
DF/0025/13 3,58 € 15.03.2013 Sociálna poisťovňa Záhradnícka 31, Bratislava 30807484 Faktúra
DF/0025/14 50,99 € 12.03.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0025/15 183,29 € 09.03.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0025/16 seminár Finančné výkazy pre rok 2016 56,00 € 22.03.2016 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0025/18 phm, umývanie, popl.za kartu 57,61 € 3/2006A 20.03.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0025/19 tel.služba 2/19 16,62 € 6/2006A 11.03.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0025/20 tel.popl. 2/20 118,72 € VUGK 8/2019Z 10.03.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0025/21 redukcia k PC 13,89 € VO/08/2021 25.03.2021 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0025/22 púzdro flipové na MT 7x 85,20 € VO/10/2022 23.03.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0025/23 školenie Mzdové účtovníctvo a personalistika 394,80 € 20.03.2023 Maxim s.r.o. Dúbravská cesta 2, Bratislava 47259474 Faktúra
DF/0025/24 stolná lampa + doprava 48,13 € VO/13/2024 21.02.2024 BERGE Wojciech Mincberger Józefa Pilsudskiego 11, Skawina 9442124703 Faktúra
DF/0026/11 40,21 € 14.03.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0026/12 4,28 € 24.01.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0026/13 913,37 € 21.03.2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0026/14 324,00 € 13.03.2014 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie Pribinova 15, Senec 31773257 Faktúra
DF/0026/15 681,00 € 10.03.2015 ÚPSV a R Bratislava Vazovova 7/A, Bratislava 0 Faktúra
DF/0026/16 kurz prvej pomoci pre zamestnancov 324,00 € 29.03.2016 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie Pribinova 15, Senec 31773257 Faktúra
DF/0026/17 phm 28,24 € 3/2006A 21.03.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0026/18 tel.popl. 15.2.-14.3.18 160,16 € 12/2016Z 20.03.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0026/19 Octavia phm 50,70 € 3/2006A 19.03.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0026/20 popl.sem. Nový zákon o inf.technológiách vo VS 78,00 € 10.03.2020 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0026/21 SSD disk, 2x čítačka OP 87,65 € VO/09/2021 25.03.2021 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0026/22 refakturácia 2/22 688,96 € VUGK 24/2016Z 2022020 23.03.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0026/23 refakturácia 2/23 1 209,99 € VUGK 24/2016Z 20.03.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »