Faktúry
Počet záznamov: 2150
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0024/21 | refakturácia 2/21 | 3 150,77 € | VUGK 24/2016Z | 25.03.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0024/22 | phm Octavia | 11,18 € | VUGK 3/2006A | 2022014 | 18.03.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0024/23 | Octavia-phm, umývanie, screenwash | 36,57 € | VUGK 3/2006A | 2023009 | 17.03.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0024/24 | polep automobilu Opel a grafický návrh | 130,00 € | VO/11/2024 | 20.02.2024 | creama s.r.o. | Žehrianska 3192/14, Bratislava | 53586271 | Faktúra | |||
| DF/0025/11 | 42,22 € | 07.03.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0025/12 | 317,28 € | 28.02.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0025/13 | 3,58 € | 15.03.2013 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
| DF/0025/14 | 50,99 € | 12.03.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0025/15 | 183,29 € | 09.03.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0025/16 | seminár Finančné výkazy pre rok 2016 | 56,00 € | 22.03.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0025/18 | phm, umývanie, popl.za kartu | 57,61 € | 3/2006A | 20.03.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0025/19 | tel.služba 2/19 | 16,62 € | 6/2006A | 11.03.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0025/20 | tel.popl. 2/20 | 118,72 € | VUGK 8/2019Z | 10.03.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0025/21 | redukcia k PC | 13,89 € | VO/08/2021 | 25.03.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0025/22 | púzdro flipové na MT 7x | 85,20 € | VO/10/2022 | 23.03.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0025/23 | školenie Mzdové účtovníctvo a personalistika | 394,80 € | 20.03.2023 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47259474 | Faktúra | ||||
| DF/0025/24 | stolná lampa + doprava | 48,13 € | VO/13/2024 | 21.02.2024 | BERGE Wojciech Mincberger | Józefa Pilsudskiego 11, Skawina | 9442124703 | Faktúra | |||
| DF/0026/11 | 40,21 € | 14.03.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0026/12 | 4,28 € | 24.01.2012 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0026/13 | 913,37 € | 21.03.2013 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0026/14 | 324,00 € | 13.03.2014 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie | Pribinova 15, Senec | 31773257 | Faktúra | |||||
| DF/0026/15 | 681,00 € | 10.03.2015 | ÚPSV a R Bratislava | Vazovova 7/A, Bratislava | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0026/16 | kurz prvej pomoci pre zamestnancov | 324,00 € | 29.03.2016 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie | Pribinova 15, Senec | 31773257 | Faktúra | ||||
| DF/0026/17 | phm | 28,24 € | 3/2006A | 21.03.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0026/18 | tel.popl. 15.2.-14.3.18 | 160,16 € | 12/2016Z | 20.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0026/19 | Octavia phm | 50,70 € | 3/2006A | 19.03.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0026/20 | popl.sem. Nový zákon o inf.technológiách vo VS | 78,00 € | 10.03.2020 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0026/21 | SSD disk, 2x čítačka OP | 87,65 € | VO/09/2021 | 25.03.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0026/22 | refakturácia 2/22 | 688,96 € | VUGK 24/2016Z | 2022020 | 23.03.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0026/23 | refakturácia 2/23 | 1 209,99 € | VUGK 24/2016Z | 20.03.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |