Faktúry
Počet záznamov: 2150
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0026/24 | el. stravné lístky 100 ks po 6,50 | 649,67 € | VUGK 11/2022Z | VO/18/2024 | 26.02.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0027/11 | 74,40 € | 14.03.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0027/12 | 92,40 € | 06.03.2012 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | Faktúra | |||||
| DF/0027/13 | 519,14 € | 20.03.2013 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0027/14 | 1 118,88 € | 17.03.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0027/15 | 27,53 € | 10.03.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0027/16 | seminár Pozemkové úpravy XXI. | 29,92 € | 29.03.2016 | Spolek zeměměřičů Brno | Moravské nám. 1, Brno | 60554231 | Faktúra | ||||
| DF/0027/17 | kurz ITIL2011 Foundation+certifikát | 982,80 € | 03.04.2017 | GOPAS SR, a.s. | Dr.Vl.Clementisa 10, Bratislava | 35881674 | Faktúra | ||||
| DF/0027/18 | oprava PC | 277,54 € | VO/04/2018 | 19.03.2018 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Faktúra | |||
| DF/0027/19 | refakturácia 2/19 | 3 173,35 € | 24/2016Z | 19.03.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0027/20 | Služby za účelom sanácie nepodporovanej platformy súčasného systému ISKN - SPI, update systému - etapa 1 | 23 040,00 € | VO/34/2019 | 10.03.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0027/21 | PC zdroj, batérie | 117,94 € | VO/10/2021 | 29.03.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0027/22 | batoh na notebook Lenovo Backpack 5x +dopr. | 76,30 € | VO/09/2022 | 25.03.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0027/23 | refakturácia hlasových a dátových služieb 2/23 | 175,86 € | VUGK 06/2022Z | 2022242 | 21.03.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0027/24 | osviežovač vzduchu | 40,32 € | VO/16/2024 | 26.02.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0028/10 | 814,81 € | 04.03.2010 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0028/11 | 186,84 € | 14.03.2011 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0028/12 | 25,40 € | 09.03.2012 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0028/13 | 3 083,22 € | 20.03.2013 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | |||||
| DF/0028/14 | 34,20 € | 18.03.2014 | Valsesia, s.r.o. | Stromová 463/10, Budča | 36626031 | Faktúra | |||||
| DF/0028/15 | 1 049,00 € | 11.03.2015 | Swiss Coffe s.r.o. | Mierová 66, Bratislava | 43771963 | Faktúra | |||||
| DF/0028/16 | pokuta za oneskorené podanie daňového priznania 2 štvrťrok 2011 | 30,00 € | 29.03.2016 | Daňový úrad | Ševčenkova 32, Bratislava | 0 | Faktúra | ||||
| DF/0028/17 | phm | 61,66 € | 3/2006A | 05.04.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0028/18 | predĺž.licencie LP360 1.6.18-31.5.19 | 637,53 € | 21.03.2018 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0028/19 | Switch CiscoWS-C2960L-24PS-LL | 919,75 € | VO/08/2019 | 26.03.2019 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0028/20 | tel.služba 2/20 | 9,26 € | 6/2006A | 11.03.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0028/21 | internet 4/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.04.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0028/22 | očná prehliadka zamestnanca | 12,00 € | 29.03.2022 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | ||||
| DF/0028/23 | popl.Jarná ITAPA 2023 | 342,00 € | 24.03.2023 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0028/24 | refakturácia 1/24 | 1 715,13 € | VUGK 24/2016Z | 27.02.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |