Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2173
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0026/24 el. stravné lístky 100 ks po 6,50 649,67 € VUGK 11/2022Z VO/18/2024 26.02.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0027/11 74,40 € 14.03.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0027/12 92,40 € 06.03.2012 Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava 35800861 Faktúra
DF/0027/13 519,14 € 20.03.2013 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava 36361127 Faktúra
DF/0027/14 1 118,88 € 17.03.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava 00603481 Faktúra
DF/0027/15 27,53 € 10.03.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0027/16 seminár Pozemkové úpravy XXI. 29,92 € 29.03.2016 Spolek zeměměřičů Brno Moravské nám. 1, Brno 60554231 Faktúra
DF/0027/17 kurz ITIL2011 Foundation+certifikát 982,80 € 03.04.2017 GOPAS SR, a.s. Dr.Vl.Clementisa 10, Bratislava 35881674 Faktúra
DF/0027/18 oprava PC 277,54 € VO/04/2018 19.03.2018 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, Nové Zámky 34104445 Faktúra
DF/0027/19 refakturácia 2/19 3 173,35 € 24/2016Z 19.03.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0027/20 Služby za účelom sanácie nepodporovanej platformy súčasného systému ISKN - SPI, update systému - etapa 1 23 040,00 € VO/34/2019 10.03.2020 CEIT, a.s. Univerzitná 8661/6A, Žilina 44964676 Faktúra
DF/0027/21 PC zdroj, batérie 117,94 € VO/10/2021 29.03.2021 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0027/22 batoh na notebook Lenovo Backpack 5x +dopr. 76,30 € VO/09/2022 25.03.2022 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0027/23 refakturácia hlasových a dátových služieb 2/23 175,86 € VUGK 06/2022Z 2022242 21.03.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0027/24 osviežovač vzduchu 40,32 € VO/16/2024 26.02.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0028/10 814,81 € 04.03.2010 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava 00603481 Faktúra
DF/0028/11 186,84 € 14.03.2011 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0028/12 25,40 € 09.03.2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0028/13 3 083,22 € 20.03.2013 AVIR Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Faktúra
DF/0028/14 34,20 € 18.03.2014 Valsesia, s.r.o. Stromová 463/10, Budča 36626031 Faktúra
DF/0028/15 1 049,00 € 11.03.2015 Swiss Coffe s.r.o. Mierová 66, Bratislava 43771963 Faktúra
DF/0028/16 pokuta za oneskorené podanie daňového priznania 2 štvrťrok 2011 30,00 € 29.03.2016 Daňový úrad Ševčenkova 32, Bratislava 0 Faktúra
DF/0028/17 phm 61,66 € 3/2006A 05.04.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0028/18 predĺž.licencie LP360 1.6.18-31.5.19 637,53 € 21.03.2018 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0028/19 Switch CiscoWS-C2960L-24PS-LL 919,75 € VO/08/2019 26.03.2019 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0028/20 tel.služba 2/20 9,26 € 6/2006A 11.03.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0028/21 internet 4/21 72,00 € VUGK 21/2020D 01.04.2021 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0028/22 očná prehliadka zamestnanca 12,00 € 29.03.2022 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0028/23 popl.Jarná ITAPA 2023 342,00 € 24.03.2023 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0028/24 refakturácia 1/24 1 715,13 € VUGK 24/2016Z 27.02.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra