Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0029/11 | 42,58 € | 11.03.2011 | Anton Jendek- A+Z | Kollárova 1, Senec | 40503739 | Faktúra | |||||
| DF/0029/12 | 2 073,60 € | 07.03.2012 | In Media | Kvetná 1140/3, Senica | 45714746 | Faktúra | |||||
| DF/0029/13 | 171,33 € | 21.03.2013 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0029/14 | 205,48 € | 19.03.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0029/15 | 159,36 € | 13.03.2015 | Študentský servis s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava IV | 43899561 | Faktúra | |||||
| DF/0029/16 | stravné lístky 1600 ks | 5 216,53 € | 30.03.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0029/17 | servis klimatizačných zariadení | 110,00 € | 05.04.2017 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | ||||
| DF/0029/18 | 2os. popl.seminár Zákonník práce... | 138,00 € | 22.03.2018 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 50685406 | Faktúra | ||||
| DF/0029/19 | 2x letenka /Nemcová,Papčová/ ZPC 4/2019 a 5/2019 | 306,32 € | VO/11/2019 | 27.03.2019 | pelicantravel.com,s.r.o. | Námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0029/20 | úč.popl.kurz Výklad normy ISO/IEC 17025:2017 2x | 210,00 € | 16.03.2020 | Slovenský metrologický úrad | Karloveská 63, Bratislava | 30810701 | Faktúra | ||||
| DF/0029/21 | str.lístky 200 ks pap.+240 ks el. po 4,20 | 1 835,99 € | VUGK 8/2020Z | VO/11/2021 | 06.04.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0029/22 | stravné lístky 398 ks | 1 999,15 € | VUGK 5/2021Z | VO/13/2022 | 01.04.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0029/23 | nakladacisa rampa WM Telescopic ECO 2x | 697,99 € | VO/08/2023 | 29.03.2023 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | Elektrárenská 6, Bratislava | 35799331 | Faktúra | |||
| DF/0029/24 | SW Figma Profesional 1.3.24-1.3.25 | 144,00 € | VO/19/2024 | 01.03.2024 | Figma, Inc. | Market Street, Floor 10 760, San Francisco, Californie | 372054390 | Faktúra | |||
| DF/0030/11 | 52,00 € | 14.03.2011 | Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra | , | 43984924 | Faktúra | |||||
| DF/0030/12 | 3 652,80 € | 07.03.2012 | In Media | Kvetná 1140/3, Senica | 45714746 | Faktúra | |||||
| DF/0030/13 | 3 982,51 € | 21.03.2013 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||||
| DF/0030/14 | 43,11 € | 19.03.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0030/15 | 1,39 € | 5611862200 | 18.03.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0030/16 | PHM, čistenie auta | 47,06 € | 05.04.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0030/17 | prevádzka budovy 2/17 | 2 128,70 € | 24/2016Z | 10.04.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0030/18 | refakt.2/18-energie, servis, odpad, správa | 2 918,58 € | 24/2016Z | 28.03.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0030/19 | predĺž.licencie LP360 1.6.19-31.5.20 | 696,84 € | 28.03.2019 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0030/20 | Octavia-phm, umývanie | 38,44 € | 3/2006A | 19.03.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0030/21 | tel.popl. 3/21 | 151,26 € | VUGK 8/2019Z | 07.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0030/22 | internet 4/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.04.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0030/23 | stravné lístky el. 90ks x 6,50 | 584,71 € | VUGK 11/2022Z | VO/12/2023 | 29.03.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0030/24 | upratovacie služby 2/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 05.03.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0031/11 | 89,04 € | 15.03.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0031/13 | 779,36 € | 28.03.2013 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |