Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2173
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0029/11 42,58 € 11.03.2011 Anton Jendek- A+Z Kollárova 1, Senec 40503739 Faktúra
DF/0029/12 2 073,60 € 07.03.2012 In Media Kvetná 1140/3, Senica 45714746 Faktúra
DF/0029/13 171,33 € 21.03.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0029/14 205,48 € 19.03.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0029/15 159,36 € 13.03.2015 Študentský servis s.r.o. Staré grunty 36, Bratislava IV 43899561 Faktúra
DF/0029/16 stravné lístky 1600 ks 5 216,53 € 30.03.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0029/17 servis klimatizačných zariadení 110,00 € 05.04.2017 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0029/18 2os. popl.seminár Zákonník práce... 138,00 € 22.03.2018 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 50685406 Faktúra
DF/0029/19 2x letenka /Nemcová,Papčová/ ZPC 4/2019 a 5/2019 306,32 € VO/11/2019 27.03.2019 pelicantravel.com,s.r.o. Námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0029/20 úč.popl.kurz Výklad normy ISO/IEC 17025:2017 2x 210,00 € 16.03.2020 Slovenský metrologický úrad Karloveská 63, Bratislava 30810701 Faktúra
DF/0029/21 str.lístky 200 ks pap.+240 ks el. po 4,20 1 835,99 € VUGK 8/2020Z VO/11/2021 06.04.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0029/22 stravné lístky 398 ks 1 999,15 € VUGK 5/2021Z VO/13/2022 01.04.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0029/23 nakladacisa rampa WM Telescopic ECO 2x 697,99 € VO/08/2023 29.03.2023 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 6, Bratislava 35799331 Faktúra
DF/0029/24 SW Figma Profesional 1.3.24-1.3.25 144,00 € VO/19/2024 01.03.2024 Figma, Inc. Market Street, Floor 10 760, San Francisco, Californie 372054390 Faktúra
DF/0030/11 52,00 € 14.03.2011 Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra , 43984924 Faktúra
DF/0030/12 3 652,80 € 07.03.2012 In Media Kvetná 1140/3, Senica 45714746 Faktúra
DF/0030/13 3 982,51 € 21.03.2013 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0030/14 43,11 € 19.03.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0030/15 1,39 € 5611862200 18.03.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0030/16 PHM, čistenie auta 47,06 € 05.04.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0030/17 prevádzka budovy 2/17 2 128,70 € 24/2016Z 10.04.2017 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0030/18 refakt.2/18-energie, servis, odpad, správa 2 918,58 € 24/2016Z 28.03.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0030/19 predĺž.licencie LP360 1.6.19-31.5.20 696,84 € 28.03.2019 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0030/20 Octavia-phm, umývanie 38,44 € 3/2006A 19.03.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0030/21 tel.popl. 3/21 151,26 € VUGK 8/2019Z 07.04.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0030/22 internet 4/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.04.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0030/23 stravné lístky el. 90ks x 6,50 584,71 € VUGK 11/2022Z VO/12/2023 29.03.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0030/24 upratovacie služby 2/24 739,00 € 3-120-0009-2023 05.03.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0031/11 89,04 € 15.03.2011 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0031/13 779,36 € 28.03.2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra