Faktúry
Počet záznamov: 2158
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0031/14 | 9 342,72 € | 20.03.2014 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Faktúra | |||||
| DF/0031/15 | 203,58 € | 19.03.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0031/16 | letenka - ZPC Ing.Vašek | 249,83 € | 07.04.2016 | pelicantravel.com,s.r.o. | Námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0031/17 | energie 3/17 | 925,31 € | 19/2015Z | 11.04.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0031/18 | internet 4/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 03.04.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0031/19 | switch ATEN KVM, príslušenstvo | 589,20 € | VO/07/2019 | 28.03.2019 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0031/20 | refakturácia 2/20 | 3 231,94 € | 24/2016Z | 20.03.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0031/21 | energie 3/21 | 876,52 € | VUGK 13/2020Z | 09.04.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0031/22 | plastové púzdro 30x+šnúrka na krk 50x | 127,20 € | VO/11/2022 | 04.04.2022 | LAJKA ADV, s.r.o. | Sokolská 287/31, Strečno | 36665037 | Faktúra | |||
| DF/0031/23 | Octavia-phm, umývanie, Evox, Hyundai-phm, umývanie | 178,13 € | VUGK 3/2006A | 2022028 | 05.04.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0031/24 | zabezpečovanie BOZP 2/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 07.03.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0032/11 | 814,81 € | 15.03.2011 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0032/12 | 70,40 € | 14.03.2012 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0032/13 | 217,70 € | 21.03.2013 | AZ pneu s.r.o. | Vojtaššákova 616, Tvrdošín | 44912951 | Faktúra | |||||
| DF/0032/14 | 279,40 € | 19.03.2014 | LUX - BS, s.r.o. | Kammerhofská 18, Banská Štiavnica | 36282901 | Faktúra | |||||
| DF/0032/15 | 743,34 € | 23.03.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0032/16 | administratívny systém úradu - WINASU, ML, 569 | 119,50 € | VUGK 7/2016Z | 08.04.2016 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
| DF/0032/17 | tel.poplatky 15.3.-14.4.2017 | 150,89 € | 12/2016Z | 20.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0032/18 | On-line kniha Účt.súvzťažnosti pre ROPO 15.3.18-14.3.20 | 327,01 € | 03.04.2018 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| DF/0032/19 | internet 4/19 | 96,00 € | 18/2018D | 02.04.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0032/20 | dezinfekcia na podlahu | 73,80 € | VO/11/2020 | 20.03.2020 | Juraj Staňo - STADOP | Sládkovičova 618, Považská Bystrica | 11935146 | Faktúra | |||
| DF/0032/21 | tel.služba 3/21 | 4,18 € | VUGK 6/2006A | 13.04.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0032/22 | Hyundai-phm, umývanie, vôňa, Octavia-phm, umývanie | 123,10 € | VUGK 3/2006A | 04.04.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0032/23 | zabezpečovanie BOZP 3/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.04.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0032/24 | phm-Octavia, Hyundai, KCG-karta, AD blue | 156,40 € | VUGK 3/2006A | 07.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0033/11 | 54,00 € | 24.03.2011 | Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra | , | 43984924 | Faktúra | |||||
| DF/0033/12 | 27 344,40 € | 14.03.2012 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DF/0033/13 | 1 118,88 € | 26.03.2013 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0033/14 | 82,80 € | 25.03.2014 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | Faktúra | |||||
| DF/0033/15 | 661,30 € | 23.03.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra |